宁都县长胜镇人民政府2023年部门决算公开报告

目录

第一部分宁都县长胜镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县长胜镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宁都县长胜镇人民政府	一级

宁都县长胜镇人民政府（本级）设立1个内设机构。

本部门年末在职人员61人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,068.27	一、一般公共服务支出	32	2,821.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5,884.98	八、社会保障和就业支出	39	101.93
	9		九、卫生健康支出	40	95.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	3,885.02
	12		十二、农林水支出	43	974.62
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	74.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,953.25	本年支出合计	58	7,953.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,953.25	总计	62	7,953.25
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,953.25	2,068.27					5,884.98
201			一般公共服务支出	2,821.23	821.27					1,999.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,821.23	821.27					1,999.96
2010301			行政运行	821.27	821.27
2010302			一般行政管理事务
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,999.96						1,999.96
20199			其他一般公共服务支出
2019999			其他一般公共服务支出
208			社会保障和就业支出	101.93	101.93
20805			行政事业单位养老支出	101.93	101.93
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33
210			卫生健康支出	95.94	95.94
21011			行政事业单位医疗	95.94	95.94
2101102			事业单位医疗	95.94	95.94
212			城乡社区支出	3,885.02						3,885.02
21299			其他城乡社区支出	3,885.02						3,885.02
2129999			其他城乡社区支出	3,885.02						3,885.02
213			农林水支出	974.62	974.62
21301			农业农村
2130102			一般行政管理事务
21307			农村综合改革	974.62	974.62
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	960.33	960.33
2130799			其他农村综合改革支出	14.29	14.29
21399			其他农林水支出
2139999			其他农林水支出
221			住房保障支出	74.51	74.51
22102			住房改革支出	74.51	74.51
2210201			住房公积金	74.51	74.51
229			其他支出
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,953.25	2,068.27	5,884.98
201			一般公共服务支出	2,821.23	821.27	1,999.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,821.23	821.27	1,999.96
2010301			行政运行	821.27	821.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,999.96		1,999.96
208			社会保障和就业支出	101.93	101.93
20805			行政事业单位养老支出	101.93	101.93
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33
210			卫生健康支出	95.94	95.94
21011			行政事业单位医疗	95.94	95.94
2101102			事业单位医疗	95.94	95.94
212			城乡社区支出	3,885.02		3,885.02
21299			其他城乡社区支出	3,885.02		3,885.02
2129999			其他城乡社区支出	3,885.02		3,885.02
213			农林水支出	974.62	974.62
21307			农村综合改革	974.62	974.62
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	960.33	960.33
2130799			其他农村综合改革支出	14.29	14.29
221			住房保障支出	74.51	74.51
22102			住房改革支出	74.51	74.51
2210201			住房公积金	74.51	74.51
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,068.27	一、一般公共服务支出	33	821.27	821.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.93	101.93
	9		九、卫生健康支出	41	95.94	95.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	974.62	974.62
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	74.51	74.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,068.27	本年支出合计	59	2,068.27	2,068.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,068.27	总计	64	2,068.27	2,068.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,068.27	2,068.27
201			一般公共服务支出	821.27	821.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	821.27	821.27
2010301			行政运行	821.27	821.27
208			社会保障和就业支出	101.93	101.93
20805			行政事业单位养老支出	101.93	101.93
2080502			事业单位离退休	3.60	3.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.33	98.33
210			卫生健康支出	95.94	95.94
21011			行政事业单位医疗	95.94	95.94
2101102			事业单位医疗	95.94	95.94
213			农林水支出	974.62	974.62
21307			农村综合改革	974.62	974.62
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	960.33	960.33
2130799			其他农村综合改革支出	14.29	14.29
221			住房保障支出	74.51	74.51
22102			住房改革支出	74.51	74.51
2210201			住房公积金	74.51	74.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	860.47	302	商品和服务支出	186.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	254.00	30201	办公费	79.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	171.21	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	21.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	145.32	30205	水费		310	资本性支出	985.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.33	30206	电费	15.60	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	303.25
30110	职工基本医疗保险缴费	95.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	389.85
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	74.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	36.03	30215	会议费	6.00	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	8.24	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	22.70	30217	公务接待费	24.70	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	292.39
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.87	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		896.50	公用支出合计					1,171.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	34.50	31.26	31.26
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.50	6.56	6.56
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	8.50	6.56	6.56
3.公务接待费	6	26.00	24.70	24.70
（1）国内接待费	7	——	——	24.70
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	176
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	980
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计7953.25万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7953.25万元，比上年增加5992.56万元，增长305.64%，主要原因：将预算外其他资金收入纳入了本年总收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2068.27万元，占26.01%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5884.98万元，占73.99%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计7953.25万元，其中本年支出合计7953.25万元，比上年增加5992.56万元，增长305.64%，主要原因：将预算外其他资金支出纳入了本年总支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出2068.27万元，占26.01%；项目支出5884.98万元，占73.99%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2037.85万元，决算数2068.27万元，完成年初预算的101.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数794.45万元，决算数821.27万元，完成年初预算的103.38%。预决算差异主要原因：在职人员与村居干部调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数98.33万元，决算数101.93万元，完成年初预算的103.66%。预决算差异主要原因：在职人员与村居干部调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数95.94万元，决算数95.94万元，完成年初预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数974.62万元，决算数974.62万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数74.51万元，决算数74.51万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2068.27万元，其中：

（一）工资福利支出860.47万元，比上年减少468.71万元，下降35.26%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出186.29万元，比上年减少423.43万元，下降69.45%，主要原因：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出36.03万元，比上年增加14.24万元，增长65.34%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出985.48万元，比上年增加985.48万元，主要原因：人员变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.26万元，决算数31.26万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.26万元，增长0.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.56万元，决算数6.56万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.56万元，决算数6.56万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加0.06万元,增长0.92%，主要原因：公车使用年限增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数24.70万元，决算数24.70万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加0.20万元,增长0.82%，主要原因：接待次数增加。全年国内公务接待176批，累计接待980人次，主要是：接待次数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1171.77万元，决算数比上年增加562.05万元，增长92.18%，主要原因：将预算外其他资金支出纳入了本年总支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5884.98 万元，占项目支出总额的 73.99 %。其中， 6 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：长胜镇政府采购项目、长胜镇往来工程项目、长胜大道改造工程项目、乡村振兴项目、圩镇高低压线入地工程项目、其他业务经费项目。涉及一般公共预算支出 5884.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目预算开展情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5884.98万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门整体预算开展情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况：(1)前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。(2）组织实施：评价小组展开绩效评价工作，通过对项目研究分析，了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料。(3)分析评价：根据一体化系统，对项目资料进行计算、分析、得出评价分值。

2.综合评价结论：2023年我单位在上级有关部门、镇党委、政府的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺利完成。

3.绩效目标完成情况总体分析：（1）资金投入情况：项目资金根据年初预算、经批准及时下达；项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。(2）项目实施及管理情况：资金按计划及时划拨到位；项目财务管理制度健全，严格建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况；对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施：由于项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等方面的原因，离绩效目标稍微有所偏离、未能达到尽善尽美的成果，我单位将加强项目预算资金管理、继续做好各项工作。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。2023年预算已在宁都县人民政府网站上公开。

宁都县长胜镇人民政府（本级）“长胜镇项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		乡村振兴项目
主管部门		宁都县长胜镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	4000	4000	669.635897		10		16.74%	0
		其中：财政拨款					-
		其他资金	4000	4000	669.635897		-		16.74%	0

偏差原因及整改措施		我单位将加强项目预算资金管理、继续做好各项工作
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成乡村振兴项目建设			顺利完成乡村振兴项目建设
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成项目个	＞20个	20	10		10	加强项目预算资金管理
		质量	质量合格率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		时效	完工时间	＜1年	1	10		10	加强项目预算资金管理
		成本	经济成本控制率	＜98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	效益指标	经济效益	经济效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		社会效益	社会效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		生态效益	生态效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		可持续影响	可持续影响率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	满意度	满意度	群众满意度	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理

总分						100		90

项目支出绩效自评表

(2023年度)
项目名称		长胜镇往来工程结算
主管部门		宁都县长胜镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	4000	4000	723.241346		10		18.08%	0
		其中：财政拨款					-
		其他资金	4000	4000	723.241346		-		18.08%	0

偏差原因及整改措施		我单位将加强项目预算资金管理、继续做好各项工作
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成往来工程结算			顺利完成往来工程结算
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成项目个	＞20个	20	10		10	加强项目预算资金管理
		质量	质量合格率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		时效	完工时间	＜1年	1	10		10	加强项目预算资金管理
		成本	经济成本控制率	＜98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	效益指标	经济效益	经济效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		社会效益	社会效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		生态效益	生态效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		可持续影响	可持续影响率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	满意度	满意度	群众满意度	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理

总分						100		90
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称		长胜大道改造工程
主管部门		宁都县长胜镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	3600	3600	1476.371768		10		41.01%	0
		其中：财政拨款					-
		其他资金	3600	3600	1476.371768		-		41.01%	0

偏差原因及整改措施		我单位将加强项目预算资金管理、继续做好各项工作
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成长胜大道改造工程			顺利完成长胜大道改造工程
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成项目个	＞20个	20	10		10	加强项目预算资金管理
		质量	质量合格率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		时效	完工时间	＜1年	1	10		10	加强项目预算资金管理
		成本	经济成本控制率	＜98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	效益指标	经济效益	经济效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		社会效益	社会效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		生态效益	生态效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		可持续影响	可持续影响率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	满意度	满意度	群众满意度	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理

总分						100		90
项目支出绩效自评表

(2023年度)
项目名称		长胜镇采购项目
主管部门		宁都县长胜镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	6000	6000	867.829206		10		14.46%	0
		其中：财政拨款					-
		其他资金	6000	6000	867.829206		-		14.46%	0

偏差原因及整改措施		我单位将加强项目预算资金管理、继续做好各项工作
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成长胜镇采购项目			顺利完成长胜镇采购项目
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成项目个	＞20个	20	10		10	加强项目预算资金管理
		质量	质量合格率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		时效	完工时间	＜1年	1	10		10	加强项目预算资金管理
		成本	经济成本控制率	＜98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	效益指标	经济效益	经济效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		社会效益	社会效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		生态效益	生态效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		可持续影响	可持续影响率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	满意度	满意度	群众满意度	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理

总分						100		90

项目支出绩效自评表

(2023年度)
项目名称		其他业务经费
主管部门		宁都县长胜镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	2000	2000	1999.956827		10		100%	10
		其中：财政拨款					-
		其他资金	2000	2000	1999.956827		-		100%	10

偏差原因及整改措施		我单位将加强项目预算资金管理、继续做好各项工作
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成其他业务经费			顺利完成其他业务经费
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成项目个	＞20个	20	10		10	加强项目预算资金管理
		质量	质量合格率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		时效	完工时间	＜1年	1	10		10	加强项目预算资金管理
		成本	经济成本控制率	＜98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	效益指标	经济效益	经济效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		社会效益	社会效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		生态效益	生态效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		可持续影响	可持续影响率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	满意度	满意度	群众满意度	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理

总分						100		100

项目支出绩效自评表

(2023年度)
项目名称		圩镇高低压线入地工程
主管部门		宁都县长胜镇人民政府
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	1500	1500	147.944753		10		9.86%	0
		其中：财政拨款					-
		其他资金	1500	1500	147.944753		-		9.86%	0

偏差原因及整改措施		我单位将加强项目预算资金管理、继续做好各项工作
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成圩镇高低压线入地工程			顺利完成圩镇高低压线入地工程
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成项目个	＞20个	20	10		10	加强项目预算资金管理
		质量	质量合格率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		时效	完工时间	＜1年	1	10		10	加强项目预算资金管理
		成本	经济成本控制率	＜98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	效益指标	经济效益	经济效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		社会效益	社会效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		生态效益	生态效益提升	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
		可持续影响	可持续影响率	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理
	满意度	满意度	群众满意度	＞98%	98	10		10	加强项目预算资金管理

总分						100		90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：2023年长胜镇项目部门评价报告2023年长胜镇项目部门评价报告

宁都县人民政府

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宁都县长胜镇人民政府2023年部门决算公开报告

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