宁都县长胜镇人民政府2024年度部门决算

宁都县长胜镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分宁都县长胜镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县长胜镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的相关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宁都县长胜镇人民政府（本级）。

宁都县长胜镇人民政府（本级）设立1个内设机构。

本部门年末编制内实有人员56人，其他人员0人。离退休人员39人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员39人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,732.61	一、一般公共服务支出	32	869.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7,535.20	八、社会保障和就业支出	39	111.99
	9		九、卫生健康支出	40	78.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	7,535.20
	12		十二、农林水支出	43	598.40
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	73.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,267.81	本年支出合计	58	9,267.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,267.81	总计	62	9,267.81
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,267.81	1,732.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.20
201			一般公共服务支出	869.44	869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	773.39	773.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	773.39	773.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.20
21299			其他城乡社区支出	7,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.20
2129999			其他城乡社区支出	7,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.20
213			农林水支出	598.40	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	598.40	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	535.13	535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,267.81	1,629.36	7,638.45
201			一般公共服务支出	869.44	773.39	96.05
20101			人大事务	773.39	773.39
2010101			行政运行	773.39	773.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	96.05		96.05
2010301			行政运行	96.05		96.05
208			社会保障和就业支出	111.99	104.79	7.20
20805			行政事业单位养老支出	111.99	104.79	7.20
2080502			事业单位离退休	26.10	18.90	7.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89
210			卫生健康支出	78.94	78.94
21011			行政事业单位医疗	78.94	78.94
2101102			事业单位医疗	78.94	78.94
212			城乡社区支出	7,535.20		7,535.20
21299			其他城乡社区支出	7,535.20		7,535.20
2129999			其他城乡社区支出	7,535.20		7,535.20
213			农林水支出	598.40	598.40
21307			农村综合改革	598.40	598.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	535.13	535.13
2130799			其他农村综合改革支出	63.27	63.27
221			住房保障支出	73.84	73.84
22102			住房改革支出	73.84	73.84
2210201			住房公积金	73.84	73.84
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,732.61	一、一般公共服务支出	33	869.44	869.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.99	111.99
	9		九、卫生健康支出	41	78.94	78.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	598.40	598.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	73.84	73.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,732.61	本年支出合计	59	1,732.61	1,732.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,732.61	总计	64	1,732.61	1,732.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,732.61	1,629.36	103.25
201			一般公共服务支出	869.44	773.39	96.05
20101			人大事务	773.39	773.39
2010101			行政运行	773.39	773.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	96.05		96.05
2010301			行政运行	96.05		96.05
208			社会保障和就业支出	111.99	104.79	7.20
20805			行政事业单位养老支出	111.99	104.79	7.20
2080502			事业单位离退休	26.10	18.90	7.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89
210			卫生健康支出	78.94	78.94
21011			行政事业单位医疗	78.94	78.94
2101102			事业单位医疗	78.94	78.94
213			农林水支出	598.40	598.40
21307			农村综合改革	598.40	598.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	535.13	535.13
2130799			其他农村综合改革支出	63.27	63.27
221			住房保障支出	73.84	73.84
22102			住房改革支出	73.84	73.84
2210201			住房公积金	73.84	73.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	836.91	302	商品和服务支出	466.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.12	30201	办公费	62.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.75	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	191.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	283.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	30206	电费	15.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.27	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.24	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.90	30217	公务接待费	24.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	220.15	31022	无形资产购置	212.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	70.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.35	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		879.18	公用经费合计					750.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	31.26	31.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		6.56	6.56
（1）公务用车购置费	4		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5		6.56	6.56
3.公务接待费	6		24.70	24.70
（1）国内接待费	7	——	——	24.70
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	99
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宁都县长胜镇人民政府	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计9267.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9267.81万元，比上年增加1314.56万元，增长16.53%，主要原因：乡村建设拉动非税增收，乡村基础设施建设、土地整理等项目的推进，带动了乡村集体资产盘活。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1732.61万元，占18.69%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7535.20万元，占81.31%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计9267.81万元，其中本年支出合计9267.81万元，比上年增加1314.56万元，增长16.53%，主要原因：乡村基建与民生投入大，修建乡村道路、水利、电网等基础设施，以及改善乡村教育、医疗、养老等民生服务，都需要大量财政资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1629.36万元，占17.58%；项目支出7638.45万元，占82.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2063.11万元，决算数1732.61万元，完成年初预算的83.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数790.86万元，决算数869.44万元，完成年初预算的109.94%。预决算差异主要原因：一是年度内新增基层治理专项工作等临时任务，产生预算外必要支出；二是部分常规工作如会议、培训因政策要求标准提高，实际开支超原预算；三是应对突发公共事务，追加了应急保障、便民服务等临时性经费，导致支出超出预算额度。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数85.89万元，决算数111.99万元，完成年初预算的130.39%。预决算差异主要原因：一是落实社保提标政策，低保、失业救济等补助标准上调，超原预算额度；二是新增就业帮扶任务，如技能培训、公益性岗位开发等支出增加；三是临时救助需求上升，因特殊情况申请救助的人数增多，追加了相关经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数78.94万元，决算数78.94万元，完成年初预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数1033.58万元，决算数598.40万元，完成年初预算的57.90%。预决算差异主要原因：一是部分农田水利、乡村振兴项目受天气或前期手续影响，建设进度滞后，资金暂未拨付；二是根据实际需求，对非紧急的农林补贴项目进行预算调剂，优先保障其他刚性支出；三是上级农林水专项补助资金到账延迟，导致相关支出未能按计划推进。

（五）住房保障支出（类）年初预算数73.84万元，决算数73.84万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1629.36万元，其中：

（一）工资福利支出836.91万元，比上年减少23.56万元，下降2.74%，主要原因：为坚决落实“过紧日子”要求，镇政府对支出结构进行全面优化，优先保障“三保”（保工资、保运转、保民生）、民生实事等重点领域刚性支出。在此背景下，对包括工资福利在内的一般性支出进行适度压减，以集中财力支持关键领域发展。

（二）商品和服务支出466.28万元，比上年增加279.99万元，增长150.30%，主要原因：乡村基建与民生投入大，修建乡村道路、水利、电网等基础设施，以及改善乡村教育、医疗、养老等民生服务，都需要大量财政资金。

（三）对个人和家庭补助支出42.27万元，比上年增加6.24万元，增长17.31%，主要原因：一是民生保障政策提标，低保、特困人员救助等补助标准上调，直接拉高支出规模；二是临时救助需求增加，受特殊情况影响，申请临时生活救助的家庭数量增多；三是落实惠民新政策，新增高龄补贴、残疾人专项补贴等发放项目，扩大了补助覆盖范围与支出额度。

（四）资本性支出283.91万元，比上年减少701.57万元，下降71.19%，主要原因：一是受财政收支紧平衡影响，优先保障民生等刚性支出，暂调减非急需、非必要的基建及设备购置项目；二是部分重大投资项目前期手续未办结或建设进度延后，资金拨付相应减少；三是落实过紧日子要求，对可暂缓实施的资本性项目进行统筹压缩，聚焦资金使用效益。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.26万元，决算数31.26万元，完成全年预算的100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.56万元，决算数6.56万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.56万元，决算数6.56万元，完成全年预算的100.00%。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数24.70万元，决算数24.70万元，完成全年预算的100.00%。决算数与上年持平。全年国内公务接待99批，累计接待999人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出750.18万元，决算数比上年减少421.59万元，下降35.98%，主要原因：一是严格落实“过紧日子”要求，全面压减办公耗材、水电、差旅等非刚性开支；二是优化资源配置，推进办公用品共享、公务用车集约使用，减少重复支出；三是规范经费审批流程，严控超标准、超范围支出，提升资金使用效率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1293.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1293.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1293.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1293.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金9267.81万元，占项目支出总额的100 %。其中，9个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 9 个项目开展了部门评价，分别为：“长胜镇乡村振兴项目”、“ 长胜镇大道改造工程 ”、“长胜往来工程项目结算”、“长胜政府采购项目”、“长胜镇圩镇高低压线入地工程”、“退休人员补贴”、“长胜镇非税收入征收经费”、“长胜镇市民广场建设工程”、“长胜镇其它业务经费”。涉及一般公共预算支出9267.81万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，项目开展情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9267.81万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门整体开展情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

宁都县长胜镇人民政府（本级）“长胜镇乡村振兴项目”、“ 长胜镇大道改造工程 ”、“长胜往来工程项目结算”、“长胜政府采购项目”、“长胜镇圩镇高低压线入地工程”、“退休人员补贴”、“长胜镇非税收入征收经费”、“长胜镇市民广场建设工程”、“长胜镇其它业务经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			长胜镇乡村振兴项目
主管部门			宁都县长胜镇人民政府								实施单位				宁都县长胜镇人民政府
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数A		全年执行数B				分值	执行率		得分
			年度资金总额				4,000		4,000		1,631.21				10	40.78		0
			单位资金				4000		4000		1631.21043				—	40.78		—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	完成乡村振兴项目建设										顺利完成乡村振兴项目建设
绩效指标	一级指标				二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标				经济成本指标		经济成本控制		＜40000000元		40000000		10		10
					社会成本指标		社会成本控制		＜20000000元		20000000		5		5
					生态环境成本指标		生态环境成本控制		＜98%		98		5		5
	产出指标				数量指标		完成项目个数		＞20个		20		20		20
					质量指标		质量合格率		＞98%		98		10		10
					时效指标		完工时间		＜1年		1		10		10
	效益指标				经济效益指标		经济效益提升		＞98%		98		10		10
					社会效益指标		社会效益提升		＞98%		98		5		5
					生态效益指标		生态效益提升		＞98%		98		5		5
	满意度指标				服务对象满意度		群众满意度		＞98%		98		10		10
总分													100		90
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称				长胜镇大道改造工程
主管部门				宁都县长胜镇人民政府										实施单位				宁都县长胜镇人民政府
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数A				全年执行数B				分值	执行率	得分
				年度资金总额				3,600		3,600				292.418				10	8.12	0
				单位资金				3600		3600				292.417635				—	8.12	—
年度总体目标		预期目标												实际完成情况
		完成长胜大道改造工程												顺利完成长胜大道改造工程
绩效指标		一级指标				二级指标		三级指标				年度指标		实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标				经济成本指标		工程预算				＞35000000元		35000000			10	10
						社会成本指标		社会成本指标				＞97%		97			5	5
						生态环境成本指标		生态环境成本利用				＞97%		97			5	5
		产出指标				数量指标		完成工程数量				＞1个		1			10	10
						质量指标		工程使用年限				＞60年		60			10	10
						时效指标		完成工程时间				＜1年		1			20	20
		效益指标				经济效益指标		经济效益提升				＞98%		98			10	10
						社会效益指标		社会效益提升				＞98%		98			5	5
						生态效益指标		生态效益提升				＞98%		98			5	5
		满意度指标				服务对象满意度		群众满意度				＞98%		98			10	10
总分																	100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		长胜往来工程项目结算
主管部门		宁都县长胜镇人民政府				实施单位		宁都县长胜镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4,000	4,000	1,781.259		10	44.53	0
		单位资金		4000	4000	1781.258771		—	44.53	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成对往来工程款的结算及账务处理					圆满完成本年度往来工程款的结算。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本控制率	＞97%	97	10	10
			社会成本指标	社会成本控制率	＞97%	97	5	5
			生态环境成本指标	生态环境控制	＞97%	97	5	5
	产出指标		数量指标	完成核算个数	＝15个	15	20	20
			质量指标	质量合格率	＞97%	97	10	10
			时效指标	完成期限	＜1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益提升	＞98%	98	10	10
			社会效益指标	社会效益提升	＞98%	98	5	5
			生态效益指标	生态效益提升	＞98%	98	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	＞98%	98	10	10
总分							100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		长胜政府采购项目
主管部门		宁都县长胜镇人民政府				实施单位		宁都县长胜镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6,000	6,000	2,368.7		10	39.48	0
		单位资金		6000	6000	2368.700005		—	39.48	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成政府采购					顺利完成本年度政府采购。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本达标	＞98%	98	10	10
			社会成本指标	社会成本达标	＞98%	98	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本达标	＞98%	98	5	5
	产出指标		数量指标	完成政府采购	＞15个	15	20	20
			质量指标	质量达标	＞98%	98	10	10
			时效指标	完成时效	＜1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益达标	＞98%	98	10	10
			社会效益指标	社会效益达标	＞98%	98	5	5
			生态效益指标	生态效益达标	＞98%	98	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	＞98%	98	10	10
总分							100	90

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

长胜镇圩镇高低压线入地工程

主管部门

宁都县长胜镇人民政府

实施单位

宁都县长胜镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1,500

1,256.559

83.77

单位资金

1500

1256.55917

—

83.77

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成圩镇高低压线路入地改造

顺利完成本年度圩镇高低压线路入地改造工程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

工程预算

＞700万元

700

社会成本指标

社会成本

＜100万元

100

生态环境成本指标

生态环境改善

＞98%

产出指标

数量指标

完成项目数

＝1个

质量指标

完工使用年限

＞60年

时效指标

完工时限

＜1个

效益指标

经济效益指标

节约维修成本

＞80%

社会效益指标

社会效益改变

＞98%

生态效益指标

环境卫生改善

＞98%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度提升

＞98%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

退休人员补贴

主管部门

宁都县长胜镇人民政府

实施单位

宁都县长胜镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.2

100

政府预算资金

7.2

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

按标准发放退休人员生活补贴，提高退休人员待遇，保障生活水平。

顺利完成本年度退休人员补贴的发放，提高退休人员待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

退休人员生活补助

≤300000元

300000

退休人员生活补助月标准

＝500元

500

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

生活补贴发放人数

≥36人

质量指标

补贴资金支出合规性

合规

基本达成目标

时效指标

补贴支出时效性

≥98%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高退休人员生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升

提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

退休人员满意度

≥98%

总分

100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		长胜镇非税收入征收经费
主管部门		宁都县长胜镇人民政府				实施单位		宁都县长胜镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	102.17	96.053		10	94.01	7
		政府预算资金		0	102.17	96.052711		—	94.01	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强非税收入专项资金管理，建立科学、合理的专项资金支出绩效评价管理体系。					顺利完成本年度非税收入的结算。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤1900000元	1900000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	经费兑现拨付率	≥98%	98	20	20
			质量指标	资金支出合规性	合规	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金兑现及时性	及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	对缓解各项业务开支压力的影响	明显	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排的影响	明显	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10
总分							100	97

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

长胜镇市民广场建设工程

主管部门

宁都县长胜镇人民政府

实施单位

宁都县长胜镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2,600

49.384

1.9

单位资金

2600

49.3844

—

1.9

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

建设好工程质量合格的圩镇人民广场

长胜镇市民广场全年目标圆满完成，设施维护、活动开展等指标达标，获居民好评。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

经济成本控制

＜26000000元

26000000

社会成本指标

＞97%

生态环境成本指标

生态环境成本利用

＞97%

产出指标

数量指标

完工量

基本达成目标

质量指标

完工质量合格率

基本达成目标

时效指标

计划建设时间

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

受益人数

99999

基本达成目标

社会效益指标

项目受益农户满意度（%）

基本达成目标

生态效益指标

环境改善合格率

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

人民群众满意度（%）

基本达成目标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

长胜镇其它业务经费

主管部门

宁都县长胜镇人民政府

实施单位

宁都县长胜镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2,000

145.666

7.28

单位资金

2000

145.665865

—

7.28

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

增强先预算后有支出的意识，严格执行各项经费开支范围、标准，确保合理合规合法使用资金。

圆满完成本年目标，维护本单位2024年日常办公运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

经济成本控制

≤2000万元

2000

社会成本指标

＞97%

生态环境成本指标

生态环境成本控制

＞97%

产出指标

数量指标

乡村振兴项目

≥10个

信访维稳

≥10件

招商引资任务

≥1个

质量指标

项目竣工验收合格率

＝100%

100

预算资金执行率

＝100%

100

产业发展

有所提升

基本达成目标

时效指标

预算执行时效

2024年12月前

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

预算资金使用效率

明显提升

基本达成目标

社会效益指标

行政办事效率

明显提升

基本达成目标

基础设施建设

明显改善

基本达成目标

生态效益指标

生态效益

明显提升

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥98%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年宁都县长胜镇人民政府项目部门评价报告

宁都县人民政府

您当前所在位置：首页 > 各乡镇信息公开 > 长胜镇 > 财政预决算

宁都县长胜镇人民政府2024年度部门决算

宁都县人民政府

您当前所在位置： 首页 > 各乡镇信息公开 > 长胜镇 > 财政预决算

宁都县长胜镇人民政府2024年度部门决算

您当前所在位置：首页 > 各乡镇信息公开 > 长胜镇 > 财政预决算