宁都县固厚乡人民政府2022年度决算
目 录
第一部分 固厚乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县固厚乡人民政府概况
一、单位主要职责
(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)根据县、县政府的有关文件规定, 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 加强乡村两级财政的监督和管理。
(七) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八) 制定和组织实施乡村振兴规划,保护和改善乡村生活环境和生态环境。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构,分别是:办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、综合便民服务中心、综合执法大队。
本单位2022年年末实有人数54人,其中在职人员 45 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1422.79万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2021年增加0万元,增0 %;本年收入合计 1422.79 万元,较2021年增加169.85 万元,增长13.56 %,主要原因是:财政供养人员增加,乡村两级干部工资增加,在职人员工资提标。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1422.79 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 1422.79 万元,其中本年支出合计 1422.79 万元,较2021年增加169.85万元,增长13.56 %,主要原因是:财政供养人员增加,乡村两级干部工资增加,财政支出增大;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出1422.79万元,占 100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1189.58万元,决算数为 1422.79 万元,完成年初预算的 119.6 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 528.16 万元,决算数为 712.75万元,完成年初预算的 134.9 %,主要原因是:人员增加,工资、财政负担部分养老保险、住房公积金、医疗保险相应增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为51.51万元,决算数为 51.51 万元,完成年初预算的 100 %。
(三)卫生健康支出年初预算数为23.25万元,决算数为23.25万,完成年初预算的 100 %。
(四)农林水支出年初预算数为586.66万元,决算数为632.35万元,完成年初预算的 107.79 %,主要原因是:村居干部报酬增加。
(五)城乡社区支出年初算数为0万元,决算数为2.93万元,主要原因是:居委会新增文明实践员一名,报酬列此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1422.79 万元,其中:
(一)工资福利支出535.28 万元,较2021年增加63.45 万元,增长13.45 %,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出 873.84 万元,较2021年增加671.04万元,增长330.88 %,主要原因是:2022年对村级补助 632.35万元列为商品和服务支出,而2021年列为其他支出。
(三)对个人和家庭补助支出13.66 万元,较2021年减少2.29万元,下降14.36 %,主要原因是:遗属补助人员减少2人。
(四)资本性支出 0 万元,较2021年减少14.98万元,下降100 %,主要原因是:2021年小车购置费14.98万列为资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34 万元,决算数为 20.11 万元,完成全年预算的59.15 %,决算数较2021年减少28.78万元,下降58.87 %,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为 27.9 万元,决算数为 14 万元,完成全年预算的50.18 %,决算数较2021年减少13.85万元,下降49.82 %,主要原因是:坚持厉行节约,严格执行中央八项规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是:压缩开支、合并批次、减少陪客人数。全年国内公务接待 181 批,累计接待 1576 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出6.11万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为 0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年减少14.98 万元,减少100%,主要原因是:2022年没发生购置费,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.11万元,决算数为 6.11万元,完成全年预算的100 %,决算数较与2021年持平,年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:有一辆旧车已拍卖。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 873.84 万元 ,较上年决算数增加671.04 万元,增长330.89 %,主要原因是:一是2022年对村级委员会补助列入机关运行经费,而2021年列为其他支出;二是人员编制数增加较多。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中没有其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我乡组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金1422.79万元,占项目支出总额的100%。
组织对“农村综合改革(村居委会支出)”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出632.35万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,村(居)干部目前的工资水平及办公条件尚可,既能调动工作的积极性,又能让群众满意。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1422.79万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,紧紧围绕县委、县政府重要决策部署,充分发挥职能作用,为推动职能作用,为推动治理体系和治理能力现代化,建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。