宁都县田埠乡单位2022年度决算
目 录
第一部分 宁都县田埠乡单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县田埠乡单位概况
一、单位主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、单位基本情况
田埠乡人民政府共有预算单位1个，下辖11个村委会，1个居委会。
定编人数55人，其中：行政编制23人，全额补助事业编制32人。2022年，在职人数51人，其中：行政编制21人，全额补助事业编制30人。临时聘用人员6人，退休人员14人，遗属补助11人，村社区干部54人.
第二部分 2022年度单位决算表
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第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 1329 万元，较2021年增加 134 万元，增长11.2 %；主要原因是：增加工资绩效。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1329 万元，占 100 %；
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 1329 万元，其中本年支出合计 1329 万元，较2021年增加 134 万元，增长11.2 %，主要原因是：人员绩效支出增加；无年末结转和结余 。
本年支出的具体构成为：基本支出 1329 万元，占 100 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
2022年田埠乡人民政府财政拨款支出决算1329万元，较上年增加134万元。其中：
1、按项目功能分类划分：一般公共服务支出742万元，比上年增加102万元；社会保障和就业支出51万元，较上年增加32万元；卫生健康支出32万元；农林水支出500万元。
2、按支出功能科目划分：基本支出1329万元，较上年增加134万元，主要是人员工资绩效增加82万元；抗旱防洪投入增加32万元，工资调标增加20万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329 万元，其中：
（一）工资福利支出 517 万元，较2021年增加 82万元，增长18.6 %，主要原因是：工资绩效增加。
（二）商品和服务支出 519 万元，较2021年增加32 万元，增长 6.5 %，主要原因是：抗旱防洪投入。
（三）对个人和家庭补助支出 293 万元，较2021年增加 20万元，增长7.3 %，主要原因是：工资调标。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.4万元，决算数为 14.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年（减少） 10 万元，下降 41 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出全年预算数为 9.5 万元，决算数为 9.5 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少4 万元，下降 29 %，主要原因是：上级接待批次少于去年。全年国内公务接待150 批，累计接待 900 人次，其中外事接待 批，累计接待 900 人次，主要为：上级来我单位指导及督察。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年无增加，主要原因是全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.9 万元，决算数为4.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年下降 2 万元，下降 29 %，主要原因是维修费用减少，年末公务用车保有 2 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 519.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 36 万元，增长 7.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加18万元（/资产运行维护支出增加13万元/信息系统运行维护支出增加5万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出8 万元，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防用车和执法用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我乡组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1329万元，占项目支出总额的100%。
组织对“农村综合改革（村居委会支出）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500.66万元，从评价情况来看，村（居）干部目前的工资水平及办公条件尚可，既能调动工作的积极性，又能让群众满意。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1329万元，从评价情况来看，紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动职能作用，为推动治理体系和治理能力现代化，建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
今年在部门决算中反映农林水支出绩效自评结果。
农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为461.58万元，执行数为500.66万元，完成预算的108.5%。主要产出和效果：一是促进农业生产有序进行；二是乡村振兴有条不紊的开展。发现的问题及原因：一是村(居)干部工资水平不高；二是积极性没有充分发挥。下一步改进措施：一是建议上级部门适当提高工资；二是充分调动积极性。
2022绩效自评综述：田埠乡2022年整体支出绩效分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标和5个二级指标和5个三级指标，均较好地完成任务。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
