宁都县田埠乡人民政府2025年部门预算

目    录

第一部分 宁都县田埠乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县田埠乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县田埠乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  田埠乡人民政府概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2025年田埠乡人民政府共有预算单位  1  个，下辖11个村委会，1个居委会。

编制人数小计55人,其中：行政编制人数23人,全部补助 事业编制人数32人。实有人数小计51人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数20人,全部补助事业在职人数31人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数11人。

第二部分  田埠乡人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  田埠乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年田埠乡人民政府收入预算总额为 6218.19万元,较上年预算安排减少1973万元，其中：财政拨款收入6218.19万元,较上年预算安排减少1973 万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营 收入0万元,较上年预算安排增加（减少0 万 元； 附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入 5526.37 万元,较上年预算安排增加10万元；其他收入 0         万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0      万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二)支出预算情况

    2025年田埠乡人民政府收入部门支出预算总额为 1466.19 万元,较上年预算安排增加 24.9  万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出   1466.19   万元,较上年预算 安排增加  24.9   万元;其中：工资福利支出  1306   万元, 商品和服务支出   130.5   万元,对个人和家庭的补助   19.5   万元, 资本性支出   0   万元；。项目支出 4752  万元,较上年预算安排减少 1948  万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出 0万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1466.19    万元,较上年预算安排增加24.9万元;国防支出  0   万元,较 上年预算安排增加（减少）   0   万元;公共安全支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;教育支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;文化旅游体育与传媒支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;卫生健康支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;节能环保支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出   0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出  0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排 增加（减少） 0    万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出    0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元；粮油物资储支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加（减 少） 0    万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1306    万元,较上年 预算安排增加  15   万元;商品和服务支出     130.5 万元, 较上年预算安排减少   12   万元;对个人和家庭的补助    19.5  万元,较上年预算安排增加  2   万元;债务利 息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万 元；资本性支出（基本建设）   0   万元,较上年预算安排增 加（减少）   0   万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安 排增加（减少）  0   万元；对企业补助（基本建设）   0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 对企业补助 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元。

(三)财政拨款支出情况

    2025年田埠乡人民政府收入部门财政拨款支出预算总额   6218.19   万元,较上年预算安排减少 1973  万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1518.19    万元，国防支出   0   万元,公共安全支出   0   万元,教育支出    0  万元,科学技术支出   0    万元, 文化旅游体育 与传媒支出万元,社会保障和就业支出   0   万元,卫生健康支出   0  万元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出   0   万元,农林水支出   0   万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息等支出   0   万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出万元,粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支出 0  万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出   1466.19   万元,较上年预算 安排增加24.9 万元;其中：工资福利支出 1306    万元, 商品和服务支出   130.5   万元,对个人和家庭的补助    19.5万元， 资本性支出      万元。项目支出   4752   万元,较上年预算安排 增加减少  1948   万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品 和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出万元。

(四)政府性基金情况

    2025年田埠乡人民政府收入部门政府性基金收入预算为  0   万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出    0  万元，项目支出   0   万元。

    (如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

(五)国有资本经营情况

2025年部门机关运行费预算 1466.19    万元， 比2024年（上年）预 算增加   24.9 万元，增长  0.17   %，主要原因是 ：人员增资

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门无行政则说明 “本部门无行政参公单位，无机关运行经费”

(七)  政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  10    万元,其中: 政 府采购货物预算    10  万元, 政府采购工程预算   0   万元,政府采购服务预算  0  万元

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万元）

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9 月 30 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 部门共有车辆   3   辆,其中：一般公务用车实有数   3   辆。

则说明 “本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

    2025年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位200 万元以上大型设备具体为： 无  。

  （为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）项目情况说明

1）项目概述

乡村振兴项目：农田水陂、河道防洪、环境整治、安全饮水等

2）立项依据

       上级批复

3）实施主体

田埠乡人民政府

4）实施方案

上级制定方案

5）实施周期

项目周期：2025年1月至2025年12月

6）年度预算安排

       预算安排4500万

       （如果本部门没有项目，请说明 “本部门本年度未安排项目”）

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年部门"三公"经费财政拨款安排 25万元。因公出国（境）费    0  万元,比上年增（减）  0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务接待费  15   万元,比上年增（减） 5    万元，

主要原因是：  压缩公务接待经费。

公务用车运行维护费 10    万元,比上年   持平  ，主要原因是：  经费预算正常。

    公务用车购置   0  万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：与上年安排保持一致

    （增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。