宁都县安福乡人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分 宁都县安福乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县安福乡人民政府概况
一、部门主要职责
（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。
（2）负责制定并实行政府职权范围内的工作计划，工作制度以及完成计划的行政措施；领导和监督乡政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务。
（3）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴业、兴乡工作，完成任务；指导、协调各村委会发展农村经济
（4）编制乡级年度财政预、决算，管理、审计、监督村级财务。
（5）负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；
（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（7）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
安福乡人民政府共有决算单位1个，下辖1个居委会，6个村委会。
编制人数47人，其中：行政编制19人、全额补助事业编制28人。在职人数46人，临时聘用人员1人；退休人员11人；遗属补助6人；村社区干部32人，
第二部分 宁都县安福乡人民政府2020年部门决算公开表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 774.87 万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加133.86万元，增长20.9 %；本年收入合计774.87万元，较2019年增加133.86万元，增长20.9 %，主要原因是：增加了财政拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 774.87 万元，占100%.
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计774.87万元，其中本年支出合计 万元，较2019年增加133.86万元，增长20.9 %，主要原因是：增加了财政拨款。
本年支出的具体构成为：一般公共服务支出433.14万元，占55.9%；文化体育与传媒支出 7.92万元，占1.02%；社会保障和就业支出4.5万元，占0.58 %；医疗卫生与计划生育支出35.63万元，占 4.6%；农林水支出293.68万元，占37.9%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为703.74万元，决算数为 774.87万元，完成年初预算的110.1%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为339.21万元，决算数为433.14万元，完成年初预算的127.6%，主要原因是：人员变动增加。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为7.92万元，决算数为7.92万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.5万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 35.63万元，决算数为35.63元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员无变化。
（五）农林水支出年初预算数为293.68万元，决算数为316.48 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：干部人员数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.87 万元，其中：
（一）工资福利支出413.85万元，较2019年增加162.72 万元，增长64.79 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出 351.93万元，较2019年减少33.03 万元，下降8.5%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 9.09万元，较2019年增加4.17 万元，增长84 %，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出0万元0较2019年增加0万元，增长（0%)。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.1万元，决算数为19.89万元，完成预算的66.07%，决算数较2019年减少0.34万元，下降0.34 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0 %.主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为 11.3万元，决算数为11.09万元，完成预算的98.14%，决算数较2019年下降0.24 万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未购置公车，公务用车运行维护费支出年初预算数为 18.8万元，决算数为8.8万元，完成预算的46.8%，决算数较2019年减少0.1万元，下降0.11 %，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格实施八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出351.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加24.52万元，增长7.48 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目 0 个，共涉及资金200.6万元，占一般公共预算项目支出总额的25.88 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映对村民小组长误工补贴及妇女小组长报酬项目绩效自评结果。
妇女小组长报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女小组长报酬项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 38万元，执行数为万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是加强基层组织建设，二是加强村级治理，提高妇女参与建设新农村的积极性。发现的问题及原因：一是极少部分村民参与度不高；二是村民农村治理体系有待欠缺。下一步改进措施：一是加大鼓励村民参与度热情；二是继续加大农村治理体系完善力度。
村民小组长误工补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村民小组长误工补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.88万元，执行数为38.88万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是加强基层组织建设，二是加强村级治理，提高村民小组长参与建设新农村的积极性。发现的问题及原因：一是极少部分村民参与度不高；二是村民农村治理体系有待欠缺。下一步改进措施：一是加大鼓励村民参与度热情；二是继续加大农村治理体系完善力度。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。。
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共决算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
安福乡人民政府决算明细表
