宁都县安福乡人民政府2021年度部门决算

第一部分宁都县安福乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县安福乡人民政府概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

（2）负责制定并实行政府职权范围内的工作计划，工作制度以及完成计划的行政措施；领导和监督乡政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务。

（3）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴业、兴乡工作，完成任务；指导、协调各村委会发展农村经济

（4）编制乡级年度财政预、决算，管理、审计、监督村级财务。

（5）负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（7）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

安福乡人民政府共有决算单位1个，下辖1个居委会，6个村委会。

本部门2021年年末实有人数58人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员12人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宁都县安福乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

859.73

一、一般公共服务支出

384.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

7.99

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

4.50

九、卫生健康支出

44.41

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

418.29

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

859.73

本年支出合计

859.73

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

859.73

总计

859.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：宁都县安福乡人民政府					2021年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	859.73	859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	418.29	418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	156.57	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宁都县安福乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

859.73

0.00

201

一般公共服务支出

384.54

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

384.54

0.00

2010301

行政运行

384.54

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7.99

0.00

20708

广播电视

7.99

0.00

2070899

其他广播电视支出

7.99

0.00

208

社会保障和就业支出

4.50

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.50

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.50

0.00

210

卫生健康支出

44.41

0.00

21007

计划生育事务

44.41

0.00

2100716

计划生育机构

40.78

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.63

0.00

213

农林水支出

418.29

0.00

21301

农业农村

157.55

0.00

2130104

事业运行

156.57

0.00

2130142

农村道路建设

0.98

0.00

21302

林业和草原

34.31

0.00

2130204

事业机构

34.31

0.00

21307

农村综合改革

226.43

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

226.43

0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宁都县安福乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

859.73

一、一般公共服务支出

384.54

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

7.99

0.00

八、社会保障和就业支出

4.50

0.00

九、卫生健康支出

44.41

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

418.29

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

859.73

本年支出合计

859.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

总计

859.73

总计

859.73

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宁都县安福乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

859.73

0.00

201

一般公共服务支出

384.54

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

384.54

0.00

2010301

行政运行

384.54

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7.99

0.00

20708

广播电视

7.99

0.00

2070899

其他广播电视支出

7.99

0.00

208

社会保障和就业支出

4.50

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.50

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.50

0.00

210

卫生健康支出

44.41

0.00

21007

计划生育事务

44.41

0.00

2100716

计划生育机构

40.78

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3.63

0.00

213

农林水支出

418.29

0.00

21301

农业农村

157.55

0.00

2130104

事业运行

156.57

0.00

2130142

农村道路建设

0.98

0.00

21302

林业和草原

34.31

0.00

2130204

事业机构

34.31

0.00

21307

农村综合改革

226.43

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

226.43

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宁都县安福乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

464.08

302

商品和服务支出

386.55

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

197.36

30201

办公费

64.33

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

105.06

30202

印刷费

34.27

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

22.29

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

71.90

30205

水费

33.88

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.47

30206

电费

35.31

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.00

30208

取暖费

3.96

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

25.25

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

9.65

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.09

30215

会议费

5.55

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.57

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

11.09

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

3.63

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

9.09

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

56.88

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.87

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.05

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

9.89

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

75.38

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

473.18

公用支出合计

386.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
编制单位：宁都县安福乡人民政府									2021年度									金额单位：万元
项目									栏次				年初预算数					决算数
行次													1					2
一、“三公”经费支出									1				22.17					18.14
1.因公出国（境）费									2				0.00					0.00
2.公务用车购置及运行维护费									3				8.47					7.05
（1）公务用车购置费									4				0.00					0.00
（2）公务用车运行维护费									5				8.47					7.05
3.公务接待费									6				13.70					11.09
（1）国内接待费									7				-					11.09
其中：外事接待费									8				-					0.00
（2）国（境）外接待费									9				-					0.00
二、相关统计数									10				-					-
1.因公出国（境）团组数（个）									11				-					0
2.因公出国（境）人次数（人）									12				-					0
3.公务用车购置数（辆）									13				-					0
4.公务用车保有量（辆）									14				-					2
5.国内公务接待批次（个）									15				-					310
其中：外事接待批次（个）									16				-					0
6.国内公务接待人次（人）									17				-					1,200
其中：外事接待人次（人）									18				-					0
7.国（境）外公务接待批次（个）									19				-					0
8.国（境）外公务接待人次（人）									20				-					0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																			公开08表
编制单位：宁都县安福乡人民政府								2021年度									金额单位：万元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出									年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称					小计				基本支出			项目支出


类	款		项		栏次		1	2		3				4			5		6
					合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
															公开09表
编制单位：宁都县安福乡人民政府								2021年度				金额单位：万元
项目								合计				基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1				2			3
						合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
																公开10表
编制单位：宁都县安福乡人民政府											2021年度					单位：台、辆、套
项目											栏次					决算数
一、车辆数合计(台、辆)											1					2
1.副部（省）级及以上领导用车											2					0
2.主要领导干部用车											3					2
3.机要通信用车											4					0
4.应急保障用车											5					0
5.执法执勤用车											6					0
6.特种专业技术用车											7					0
7.离退休干部用车											8					0
8.其他用车											9					0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）											10					0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）											11					0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度支出总计 859.73 万元，其中本年支出合计 859.73万元，较2020年增加84.86 万元，增长9.87 %，主要原因是：1、村（居）委换届，村（居）干部人员增加，各村（居）在原有编制基础上，各增加一名纪委委员；2、村（居）干部工资提标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入859.73 万元，占100%.。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计859.73万元，较2020年增加84.86万元，增长9.87 %，主要原因是：行政编在职人员增加，导致工资福利支出增加。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出384.54万元，占44.73%；文化体育与传媒支出7.99万元，占0.93%；社会保障和就业支出4.5万元，占0.52 %；医疗卫生与计划生育支出44.41万元，占 5.17%；农林水支出418.29万元，占48.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为767.4万元，决算数为859.73万元，完成年初预算的112.03 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 322.65万元，决算数为384.54万元，完成年初预算的119.18%，主要原因是：行政编在职人员增加，导致工资福利支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为7.99万元，决算数为 7.99 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）卫生健康支出年初预算数为44.41万元，决算数为44.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（五）农林水支出年初预算数为353.54万元，决算数为418.29万元，完成年初预算的118.31 %，主要原因是：1、在职人员增加；2、村干部工资提标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出859.73万元，其中：

（一）工资福利支出464.08万元，较2020年增加50.23万元，增长10.82 %，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出386.55万元，较2020年增加34.62万元，增长8.96 %，主要原因是：在职人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 9.09万元，较2020年持平。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.17万元，决算数为18.14万元，完成预算的 81.82 %，决算数较2020年减少1.75万元，下降9.65 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项业务发生。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项业务发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.7万元，决算数为11.09万元，完成预算的80.95 %，决算数较2020年持平，全年国内公务接待310批，累计接待1200人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：县内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置业务发生，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.47万元，决算数为7.05万元，完成预算的83.23%，决算数较2020年减少1.75万元，下降24.82 %，主要原因是：公务车运行维护费用下降，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务车运行维护费用下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出386.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加34.62万元，增长8.96%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金859.73万元，占项目支出总额的100%。

组织对“工资福利支出”、“商品服务支出”“对个人和家庭补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出859.73万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，3个项目均达成了绩效管理的目标，完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 859.73万元，政府性基金预算支出 0万元。年初设定的年度整体目标有三个，目标1：保障人员支出和单位正常运转；目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出；目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支，全年完成情况年度自评得分98分，从评价情况来看，圆满的完成了年初设定的三个目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
序号	主管部门名称		2021年度预算情况								绩效自评情况							财政对口股室填写
			预算项目名称		预算安排金额²（万元）						B 预算执行金额³ （万元）			预算执行率（B/A)			绩效自评得分	是否报送绩效自评表（是/否）
					A 小计（①+②）		① 本级分配金额		② 对下级转移支付金额
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）
1	宁都县安福乡人民政府		工资福利支出		417.94		417.94				464.084			111.04%
2	宁都县安福乡人民政府		商品服务支出		331.93		331.93				386.552			116.46%
3	宁都县安福乡人民政府		对个人和家庭补助		6.74		6.74				9.094			134.87%
部门预算项目支出合计					756.6		756.6				859.73			113.72%
二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）
1					-									0.00%
2					-									0.00%
财政专项支出合计					-		-		-		-			0.00%

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		工资福利支出
主管部门										实施单位			宁都县安福乡人民政府
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数（A)		全年执行数(B)			分值			执行率(B/A)			得分
		年度资金总额				417.94		417.94		464.08			100			111.04%			100
		其中：当年财政拨款				417.94		417.94		464.08			—			111.04%			—
		上年结转资金											—						—
		其他资金											—						—
年度总体目标	预期目标									实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标				年度指标值（A)		实际完成值(B)		分值			得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标（50分）	数量指标		指标1：工资福利发放人数				46		46		20			20
		质量指标		指标1：工资福利按时足额发放率				100%		100%		10			10
		时效指标		指标1：工资发放时间				每月月底		每月月底		10			10
		成本指标		指标1：工资福利支出				417.94		464.08		10			10
	效益指标（40分）	经济效益指标		指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥的作用				发挥重要作用		发挥了重要的作用		20			20
		社会效益指标		指标1：保障改善民生，提高幸福指数				提升		提升		10			10
		可持续影响指标		指标1：指标使用年限				1年		1年		10			10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度				95%		97%		10			10
总分												100			100

宁都县安福乡人民政府2021年整体支出

绩效自评报告

为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据宁财绩字[2022]2号文件精神，做好2021年度部门整体绩效评价工作，我乡结合实际情况，认真组织开展了2021年度预算绩效自评工作，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、 部门概况

（一）部门编制和人员构成情况

我乡2021年编制数共47人，其中：公务员编制19人，事业编制28人。2021年末实有在职人员共46人，其中：公务员19人，事业人员27人。退休人员12人。

（二）部门职责职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议；

2、对乡人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；

3、编制和执行本乡国民经济、社会发展计划及财政预算；

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利。

二、2021年总体目标和工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，建立乡村振兴长效机制。

（二）做好新冠疫情防控工作。

（三）凝心聚力增活力，加快产业转型升级。注重发展现代特色农业。积极发挥自然环境优势，发展大棚蔬菜、白莲、脐橙、柑桔等经济作物种植；鼓励和引导农民以租赁、转让、入股等方式将资源转化为资本，促进农村土地合理流转和农业适度规模发展；鼓励在外能人回乡发展特色种养等实体经济，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道，引导农民创建更多农业专业合作社，发展适度规模的转型农业产业。

（四）抓好城镇建设，实施乡村振兴战略。坚持以城乡建设为中心，全力打造中心城镇，带动辐射乡村发展。完善基础设施建设。在完善整体发展布局的基础上，结合发展需求，突出基础配套设施建设，按照轻重缓急、量力而行原则，完善功能，为产业发展提供有力支撑。

（五）强文明建设，突综合整治，持续抓好环境整治工作。深化养殖污染治理工作，严格落实“河长制”、“林长制” 确保山青水绿。

(六）保障改善民生，抓好社会事业协调发展。始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。落实各项惠农政策，提高群众幸福指数。

（七）转变工作作风，加强政府自身建设。牢记为人民谋福祉的初心和使命，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的政治建设摆在首位，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣、坚决贯彻中央决策部署，确保政令畅通。严明纪律、严守规矩，把对党绝对忠诚落实到为民服务、干事创业。

三、部门预算绩效管理开展情况

（一）部门整体绩效自评方式：查阅资料、走访调查。

（二）部门整体支出绩效评价主要来源：

1.乡人民政府2021年年初工作计划和2021年度工作总结；

2.乡人民政府2021年度部门预算和2021年度部门决算。

四、当年部门预算执行情况及部门整体支出绩效评价分析

（1）部门预算及执行情况：我乡2021年财政拨款收支预算数为859.73万元，全年实际收支执行数为859.73万元。收入预算中：一般公共预算拨款859.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务859.73万元（相应的功能科目），占100%。2021年一般公共预算基本支出859.73万元，其中：工资福利支出464.0836万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出386.5528万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9.0936万元，主要包括：遗属补助、降温费、取暖费、独生子女费及独生子女父母奖励等，最终结果就是当年实现年初财政预算收支平衡的目标。

（2）三公经费控制情况：我乡贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费18.14万元，其中公务接待费为11.09万元，公务用车运行维护费7.05万元，因公出国（境）费用为0元。

（3）部门内部管理情况：总体来看，内部管理较好，一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和保民生的刚性支出。

绩效总目标完成情况：2021年在县委、县政府领导及全乡工作人员的不懈努力下，克服新冠疫情等不利因素的影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、综治维稳、疫情防控等目标任务。

五、存在的问题

工作创新精神有待提高、缺乏主动性；学习抓的不够紧，思想认识不深刻、业务知识、法律意识还有待提高。

六、建议和整改措施

我们要紧紧围绕全乡的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习、注重党性锻炼和修养、不断提高自身素质、继续强化提高工作能力、强化创新意识、找准工作突破口、全身心投入工作、不断开创我乡工作新局面。上级财政部门要加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。宁都县安福乡人民政府2021年度部门决算

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