安福乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 安福乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 安福乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
第三部分 安福乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安福乡人民政府概况
一、部门主要职责
（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。
（2）负责制定并实行政府职权范围内的工作计划，工作制度以及完成计划的行政措施；领导和监督乡政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务。
（3）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴业、兴乡工作，完成任务；指导、协调各村委会发展农村经济。
（4）编制乡级年度财政预、决算，管理、审计、监督村级财务。
（5）负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作。
（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
（7）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、工作任务
1、巩固基础，优化结构，促进富民产业健康发展。
2、争资金争项，多元驱动，推进基础设施上台阶
3、深入实施清洁工程，着力开展“空心村、危旧房”整治，持续推进美丽乡村建设。
4、巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴各项工作。
5、持续加大力度推进早稻生产。
三、机构设置及人员情况
安福乡人民政府共有预算单位1个，下属便民服务中心及行政执法大队，下辖1个居委会，6个自然村。
编制人数47人，其中：行政编制19人，全额补助事业编制28人。在职人数40人；临聘人员2人，退休12人；遗属补助4人，村社区干部人数36人。
第二部分 安福乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
十二、部门整体支出绩效目标表
宁都县安福乡人民政府2022年部门预算公开表（详见附表）
第三部分 安福乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年安福乡人民政府收入预算总额为812.09万元,较上年预算安排增加44.69万元;财政拨款收入812.09万元,较上年预算安排增加44.69元;
(二)支出预算情况
2022年安福乡人民政府支出预算总额为812.09万元,较上年预算安排增加44.69万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出812.09万元,较上年预算安排增加44.69万元;其中：工资福利支出393.71万元,商品和服务支出152.28万元,对个人和家庭的补助5.29万元。其他资本性支出260.81万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出499.45万元,较上年预算安排增加176.8万元;社会保障和就业支出44.94万元,较上年预算安排增加44.44万元;卫生健康支出21.89万元,较上年预算安排减少22.52万元；农林水支出245.81万元,较上年预算安排减少107.73万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出393.71万元,较上年预算安排减少24.23万元;商品和服务支出152.28万元,较上年预算安排减少179.65万元;对个人和家庭的补助5.29万元,较上年预算安排减少1.45万元;资本性支出260.81万元,较上年预算安排增加250.02万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年安福乡人民政府财政拨款支出预算总额为812.09元，较上年增加44.69元；
按支出项目类别划分：基本支出812.09万元,较上年预算安排44.69万元;其中：工资福利支出393.71万元,商品和服务支出152.28万元,对个人和家庭的补助5.29万元。其他资本性支出260.81万元。
(四)政府性基金情况
2022年安福乡人民政府无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年安福乡人民政府无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算152.28万元。比2021年预算减少179.65万元，下降54%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年宁都县安福乡人民政府所属各单位政府采购预算总额930.51万元，其中：政府采购货物预算0万元，公务车购置20万元（现有1辆公车已达到报废标准，用于购买公车），项目类政府采购910.51万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。2022年部门预算安排购置车辆1辆，（现有1辆公车已达到报废标准），预算20万元用于购买公车。安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）项目情况说明
2022年安福乡马迹村村内公路工程绩效目标备案表
一级项目：1）项目概述：完成新建马迹自然村水泥硬化道路，长705米，宽2.5米，路沿加固及管道铺设。
2）立项依据：上级预算安排
3）实施主体：安福乡人民政府
4）实施周期：2022年1月至2022年12月
5）年度预算安排：2022年安排财政拨款44.9708万元
6）绩效目标和指标
数量指标：道路长705公里，宽2.5米。
完工时间指标：2022年12月份。
经济效益指标：带动农收增收500元/户，带动就业人数40人。
满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安福乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排25.89万元，公务接待费15万元,与上年持平。
（一）公务接待费支出预算数为15万元，比上年预算数15万元持平。主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为10.89万元，比上年预算数10万元增加了0.89万元。主要原因车辆老化维修成本增加。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。与上年预算数一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安福乡政府部门预算公开表
