目录
第一部分洛口镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分洛口镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）部门工作任务
1、巩固提升脱贫攻坚成效。
2、培育发展乡村产业振兴。
3、打造生态宜居镇村环境。
4、保障改善惠及民生利益。
5、推进加强基层社会治理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，下辖13个村委会，1个居委会。
本部门2018年年末编制人数68人，其中行政编制29人，事业编制39人；年末实有人数73人，其中在职人员54人，退休人员19人。
第二部分2018年度部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计948.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计948.71万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：人员不变。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入948.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计948.71万元，其中本年支出合计948.71万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年数据可比；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有年末结转的结余。
本年支出的具体构成为：基本支出948.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为948.71万元，决算数为948.71万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为948.71万元，决算数为948.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预决算相等。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未安排公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出948.71万元，其中：
（一）工资福利支出421.82万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年数据可比。
（二）商品和服务支出507.84万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年数据可比。
（三）对个人和家庭补助支出5.85万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年数据可比。
（四）资本性支出13.2万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年数据可比。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为53.2万元，完成预算的133%，决算数较2017年增加13.2万元，增长33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出23.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为13.2万元，完成预算的132%，决算数较2017年增加13.2万元，增长132%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出521.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：与上年持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。共组织对“XXX”、“XXX”等个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
