第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县洛口镇人民政府共有预算单位1个，下辖13个村委会，1个居委会。编制人数小计63人，其中：行政编制人数29人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数34人。实有人数56人，其中：在职人数小计56人，行政在职人数26人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数30人。退休人员21人，遗属补助7人，村社区干部94人。

第二部分2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年宁都县洛口镇人民政府收入预算总额为12232.08万元,较上年预算安排减少17534.57万元,主要原因为项目资金预算减少。其中：财政拨款收入1665.08万元，较上年预算安排增加382.26万元；其他收入10567万元，较上年预算安排减少17916.83万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县洛口镇人民政府支出预算总额为12232.08万元,较上年预算安排减少17534.57万元,主要原因为项目资金支出减少。按支出项目类别划分：基本支出1665.08万元，较上年预算安排增加382.26万元，其中：工资福利支出831.46万元、商品和服务支出180.02万元、对个人和家庭的补助15.39万元、资本性支出638.21万元；项目支出10567万元，较上年预算安排减少17916.83万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3971.53万元，较上年预算安排增加1060.44万元；社会保障和就业支出97.35万元，较上年预算安排增加27.65万元；卫生健康支出85.14万元，较上年预算安排增加45.09万元，农林水支出8005.21万元，较上年预算安排减少15690.6万元；住房保障支出72.85万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县洛口镇人民政府财政拨款支出预算总额为1665.08万元，较上年预算安排增加382.26万元,主要原因为工资提标，绩效工资增加，人员增加。

按支出项目类别划分：工资福利支出831.46万元，较上年预算安排增加237.92万元；商品和服务支出180.02万元，较上年预算安排增加1.83万元；对个人和家庭的补助15.39万元，较上年预算安排增加14.81万元；资本性支出638.21万元，较上年预算安排增加127.7万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算818.23万元，与2022年预算增加129.53万元。其中包括办公费55万元、印刷费30万元、电费10万元、差旅费10万元、会议费5万元、租赁费8万元、公务接待费30万元、工会经费4.97万元、公务用车运行维护费10万元、以及其他支出655.26万元。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额524万元,其中:货物预算0万元,工程预算524万元,服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县洛口镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县洛口镇人民政府预算安排项目3个，项目预算金额合计10567万元，其中：2023年乡村振兴衔接资金项目1517万元，洛口镇水环境综治理项目5850万元，其他资金支出项目3200万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均在单位预算中已公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023年乡村振兴衔接资金项目情况说明

⑴项目概述：2023年乡村振兴财政补助项目建设资金。

⑵立项依据：宁振办字[2022]23号文件

⑶实施主体：宁都县洛口镇人民政府

⑷实施方案：主要包括产业奖补发放，交通基础设施、农田水利基础设施、人居环境整治等项目建设

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：1517万元。

⑺绩效目标：2023年年底完工验收所有项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县洛口镇人民政府"三公"经费财政拨款安排40万元，其中：

1、因公出国费0万元,比上年增长0万元，主要原因是：本部门未安排因公出国费支出预算数。

2、公务接待费30万元，与上年预算持平。

3、公务用车运行维护费10万，与上年预算持平。

4、公务用车购置费0万元,比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年宁都县洛口镇人民政府部门预算公开表