东韶乡人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 东韶乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东韶乡人民政府概况
一、部门主要职能
在县委、县政府的业务指导下，根据乡情，制定符合当地情况的政策，带领本乡人民，群策群力，搞好精准扶贫，维护社会稳定，利用本地资源，解决民生问题，发挥经济管理职能，制定圩镇发展规划，大力发展乡村事业，推动本地经济、文化和社会事业，确保各项事业都得到稳步推进。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末实有人数 57 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人；年末其他人员 10人；年末学生人数 1428 人。
第二部分 2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 841.07 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年无变化；本年收入合计 841.07万元，较2018年增加99.25 万元，增长13.4%，主要原因是：增加了对村级运转的保障力度；增加了村小组长，妇女小组长的误工补助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 841.07 万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 841.07 万元，其中本年支出合计 841.07 万元，较2018年增加99.25万元，增长13.4 %，主要原因是：乡政府干部增加人数；年末结转和结余 0 万元，较2018年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出 841.07 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 823.03 万元，决算数为 841.07万元，完成年初预算的 102.2 %。其中（按部门功能分类科目分析）：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 823.03 万元，决算数为 841.07 万元，完成年初预算的102.2 %，主要原因是：乡政府增加4个干部。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.07 万元，其中：
（一）工资福利支出 349.93 万元，较2018年增加30.04万元，增长9.4 %，主要原因是：增加干部4人。
（二）商品和服务支出 473.02 万元，较2018年增加56.1 万元，增长13.5 %，主要原因是：增加了对基层政权保障力度。
（三）对个人和家庭补助支出 6.24 万元，较2018年增加1.23 万元，增长24.6 %，主要原因是：增加了对遗属补助人员的补助标准。
（四）资本性支出 11.88 万元，较2018年增加11.88万元，主要原因是：更换一部小车11.88万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52万元，决算数为 43.63 万元，完成预算的83.9 %，决算数较2018年增加7.74 万元，增长21.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为 24 万元，决算数为 20.9万元，完成预算的87.1 %，决算数较2018年减少0.46万元，下降2.2 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制接待按标准及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.73 万元，其中公务用车购置年初预算数为 12 万元，决算数为 11.88 万元，完成预算的99 %，决算数较2018年增加11.88 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：更换公务小车一部；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决算数为10.85 万元，完成预算的 67.8%，决算数较2018年减少4.6万元，下降29.8%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：更换了公务车一部，减少了修理费及油耗。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 473.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加56.1万元，增长13.5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆 2 辆，主要是主要领导干部用车 2 辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
