宁都县东韶乡人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分  宁都县东韶乡人民政府部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  宁都县东韶乡人民政府部门概况

一、部门主要职能
在县委、县政府的业务指导下，根据乡情，制定符合当地情况的政策，带领本乡人民，群策群力，搞好精准扶贫，维护社会稳定，利用本地资源，解决民生问题，发挥经济管理职能，制定圩镇发展规划，大力发展乡村事业，推动本地经济、文化和社会事业，确保各项事业都得到稳步推进。
（一）以更大的力度、更实的举措巩固脱贫攻坚成果。
（二）以更大的力度、更实的举措建设美丽乡村。
（三）以更大的力度、更实的举措推进城乡环境整治。
（四）以更大的力度、更实的举措增进民生福祉。
（五）以更大的力度、更实的举措加强自身建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末实有人数  59 人，其中在职人员47  人，离休人员 0 人，退休人员 11  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 7人；年末学生人数   1385人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  0   人。

第二部分  2021年度部门决算表


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1033.27万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加63.93万元，增长6.60%；本年收入合计1033.27万元，较2020年增加63.93  万元，增长6.60 %，主要原因是：1、机关干部调整职务工资，2、机关干部增加绩效工资，3、村委会每村增加一名纪检委员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1033.27万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1033.27 万元，其中本年支出合计 1033.27 万元，较2020年增加 63.93  万元，增长6.60  %，主要原因是：1、机关干部调整职务工资，2、机关干部增加绩效工资，3、村委会每村增加一名纪检委员。年末结转和结余 0 万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：当年没结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 1033.27 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占  0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 940.95  万元，决算数为 1033.27 万元，完成年初预算的109.81 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 362.21  万元，决算数为 390.38 万元，完成年初预算的 107.78 %，主要原因是：1、机关干部调整职务工资，2、机关干部增加绩效工资。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  7.50 万元，决算数为 7.50 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员没变，绩效和调资支出放在一般公共服务支出中列支。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 4.95  万元，决算数为 4.95 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员没变，绩效和调资支出放在一般公共服务支出中列支。
（四）卫生健康支出年初预算数为 20.03 万元，决算数为  20.03万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员没变，绩效和调资支出放在一般公共服务支出中列支。
（五）农林水支出年初预算数为 540.95 万元，决算数为  610.41万元，完成年初预算的 112.84 %，主要原因是：1、机关干部调整职务工资，2、机关干部增加绩效工资，3、村委会每村增加一名纪检委员。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.27 万元，其中：
（一）工资福利支出 473.47 万元，较2020年增加40.74 万元，增长9.41 %，主要原因是：1、机关干部调整职务工资，2、机关干部增加绩效工资。
（二）商品和服务支出 552.35 万元，较2020年增加 22.56  万元，增长4.26 %，主要原因是：村委会每村增加一名纪检委员，上级增加了对基层政权的保障力度。
（三）对个人和家庭补助支出  7.45 万元，较2020年增加0.63 万元，增长9.24 %，主要原因是：提高遗属人员补助标准。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有发生该项业务。
（五）债务利息及费用支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有发生该项业务。
（六）对企业补助支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有发生该项业务。
（七）其它支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有发生该项业务。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29 万元，决算数为 28.89 万元，完成预算的 99.62 %，决算数较2020年减少 15.33 万元，下降 34.67  %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0  %，主要原因是没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 19.96 万元，完成预算的 99.8%，决算数较2020年减少 0.66  万元，下降 3.20  %，主要原因是接待人批次及人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人批次及人数减少。全年国内公务接待 293 批，累计接待 2503 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：没有发生涉外业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年减少 14.67 万元，下降 62.16  %，主要原因是2020年购置一部新车14.09万元，2021年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 8.93 万元，完成预算的 99.22 %，决算数较2020年减少 0.58 万元，下降 6.10  %，主要原因是新车修理费减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新车修理费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 552.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 22.56 万元，增长 4.26  %，主要原因是：1、办公设施设备购置经费增加，2、资产运行维护支出增加，3、信息系统运行维护支出增加，4、村委会增加一名纪检委员。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆 2 辆，主要是主要领导干部用车 2 辆，其他用车主要是森林消防用车1辆（车辆由上级单位提供，本单位使用及维护）。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位2021年度实施的各项目实施了重点绩效评价
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本单位整体支出1033.27万元，其中工资福利支出473.47万元，商品和服务支出552.35万元，对个人及家庭补助支出7.45万元，资本性支出0万元。本单位2021年部门整体支出及项目支出绩效自评报告、自评表公开在本说明处。我单位无全区性重点建设项目。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件1-宁都县东韶乡人民政府政务公开决算表附件2-东韶乡2021年整体支出绩效自评报告附件3-2021年东韶乡政府整体绩效目标表