宁都县肖田乡人民政府2023年度单位决算

宁都县肖田乡人民政府2023年度单位决算

目录

第一部分宁都县肖田乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县肖田乡人民政府概况

一、单位主要职责

‌执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令‌：乡政府负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，确保政令畅通。

‌管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等行政工作‌：乡政府负责管理本乡内的各项行政工作，包括经济发展规划、公共设施建设等。

‌保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产‌：乡政府负责保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护财产安全。

‌维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利‌：乡政府负责维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，确保社会和谐。

二、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构，分别是：肖田乡便民服务中心、肖田乡综合行政执法队。

本单位年末在职人员40人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.16	一、一般公共服务支出	32	622.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,884.78	八、社会保障和就业支出	39	66.32
	9		九、卫生健康支出	40	39.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	359.35
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1,884.78
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,972.94	本年支出合计	58	2,972.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,972.94	总计	62	2,972.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	2,972.94	1,088.16					1,884.78
201	一般公共服务支出	622.57	622.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.57	622.57
2010301	行政运行	622.57	622.57
208	社会保障和就业支出	66.32	66.32
20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52
210	卫生健康支出	39.92	39.92
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92
213	农林水支出	359.35	359.35
21307	农村综合改革	359.35	359.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.74	354.74
2130799	其他农村综合改革支出	4.61	4.61
229	其他支出	1,884.78						1,884.78
22999	其他支出	1,884.78						1,884.78
2299999	其他支出	1,884.78						1,884.78
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	2,972.94	1,088.16	1,884.78
201	一般公共服务支出	622.57	622.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.57	622.57
2010301	行政运行	622.57	622.57
208	社会保障和就业支出	66.32	66.32
20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52
210	卫生健康支出	39.92	39.92
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92
213	农林水支出	359.35	359.35
21307	农村综合改革	359.35	359.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.74	354.74
2130799	其他农村综合改革支出	4.61	4.61
229	其他支出	1,884.78		1,884.78
22999	其他支出	1,884.78		1,884.78
2299999	其他支出	1,884.78		1,884.78
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,088.16	一、一般公共服务支出	33	622.57	622.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.32	66.32
	9		九、卫生健康支出	41	39.92	39.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	359.35	359.35
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,088.16	本年支出合计	59	1,088.16	1,088.16
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,088.16	总计	64	1,088.16	1,088.16
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	1,088.16	1,088.16
201	一般公共服务支出	622.57	622.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.57	622.57
2010301	行政运行	622.57	622.57
208	社会保障和就业支出	66.32	66.32
20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52
210	卫生健康支出	39.92	39.92
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92
213	农林水支出	359.35	359.35
21307	农村综合改革	359.35	359.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.74	354.74
2130799	其他农村综合改革支出	4.61	4.61
229	其他支出
22999	其他支出
2299999	其他支出
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.36	302	商品和服务支出	531.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	159.32	30201	办公费	133.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	119.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	113.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	39.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	14.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	8.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	354.74	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.78	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		557.15	公用支出合计					531.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		18.44	18.44
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		4.44	4.44
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		4.44	4.44
3.公务接待费	6		14.00	14.00
（1）国内接待费	7	——	——	14.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	150
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	900
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：宁都县肖田乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2972.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2972.94万元，比上年增加1994.38万元，增长203.81%，主要原因：收入构成为财政拨款收入1088.16万元，其他收入1884.78万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1088.16万元，占36.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1884.78万元，占63.40%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2972.94万元，其中本年支出合计2972.94万元，比上年增加1994.38万元，增长203.81%，主要原因：收入构成为财政拨款收入1088.16万元，其他收入1884.78万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收入构成为财政拨款收入1088.16万元，其他收入1884.78万元。

本年支出的具体构成：基本支出1088.16万元，占36.60%；项目支出1884.78万元，占63.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1094.96万元，决算数1088.16万元，完成年初预算的99.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数617.40万元，决算数622.57万元，完成年初预算的100.84%。预决算差异主要原因：2023年度有人员增减。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数65.52万元，决算数66.32万元，完成年初预算的101.22%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出比例增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数52.69万元，决算数39.92万元，完成年初预算的75.77%。预决算差异主要原因：卫生健康支出减少。

（十二）农林水支出（类）年初预算数359.35万元，决算数359.35万元，完成年初预算的100.00%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1088.16万元，其中：

（一）工资福利支出548.36万元，比上年增加39.25万元，增长7.71%，主要原因：2023年有人员增减，趋势呈上升趋势。

（二）商品和服务支出531.01万元，比上年增加61.56万元，增长13.11%，主要原因：根据日常办公需求，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.79万元，比上年增加8.79万元，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.44万元，决算数18.44万元，完成全年预算的100.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.44万元，决算数4.44万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.44万元，决算数4.44万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常公车维修支出。决算数与上年持平,主要原因：正常公车维修支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数14.00万元，决算数14.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：：正常公务接待支出。。全年国内公务接待150批，累计接待900人次，主要是：：正常公务接待支出。。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出531.01万元，决算数比上年增加61.56万元，增长13.11%，主要原因：机关职能增加，随着社会的发展和政府职能转变，机关需要承担更多的职责和任务。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 3500万元，占项目支出总额的100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“乡村振兴项目2023年度项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乡村振兴项目2023年度
主管部门		宁都县肖田乡人民政府					实施单位		宁都县肖田乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,500	1,500		483.048		10	32.2	0
		单位资金		1500	1500		483.04826		—	32.2	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2023年度乡村振兴项目建设						完成2023年乡村振兴项目建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本控制		≤1500万元	1500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工程竣工验收工作数量		≥20项	20	5	5
			质量指标	完成建设工作		年底	基本达成目标	5	5
				符合建设标准		＝99%	99	5	5
			时效指标	项目实施时间		6月	基本达成目标	5	5
				开工建设时间和竣工时间		6月	基本达成目标	5	5
				计划完成时间		年底	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	带动社会资本投入额		≥10万元	10	5	5
			社会效益指标	项目受益人数		≥4000人	4000	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意程度		≥95%	95	5	5
				公众满意度		≥95%	95	5	5
				社会公众或服务对象满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	90

本单位“其他业务经费2023年度项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		其他业务经费
主管部门		宁都县肖田乡人民政府					实施单位		宁都县肖田乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,000	2,000		1,401.733		10	70.09	5
		单位资金		2000	2000		1401.732573		—	70.09	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障2023年度政府正常运转						完成2023年政府正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食堂运营成本		＜20万元	10	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	会议参加人次		＝40次	40	5	5
				举办会议场次		＝10次	10	5	5
				管理与服务食堂数量		≥7项	7	5	5
			质量指标	发放工资标准符合率		≥99%	100	5	5
				办公运行情况		较好	基本达成目标	5	5
				发放工资正确率		≥99%	100	10	10
			时效指标	工资发放完成时间		每月20号前	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	xx技能通过率		≥95%	95	5	5
				人员能力水平提高情况		＞30个	40	5	5
				参展主体数量		≥10个	10	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥95%	100	5	5
				社会公众满意度		≥95%	100	5	5
				投诉率		≤10%	10	5	5
总分								100	95

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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