目录
第一部分宁都县钓峰乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分宁都县钓峰乡人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分宁都县钓峰乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分宁都县钓峰乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
钓峰乡人民政府共有预算单位1个，下辖1个居委会，7个自然村。
编制人数48人，其中：行政编制20人、全额补助事业编制28人。在职人数48人，临时聘用人员6人；退休人员14人；遗属补助5人。
第二部分宁都县钓峰乡人民政府2020年度部门决算表(见附表)
第三部分宁都县钓峰乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年宁都县钓峰乡人民政府收入决算总额为806.03万元，全部为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
2020年宁都县钓峰乡人民政府支出预算总额为806.03万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出806.03万元，包括：工资福利支出432.50万元、商品和服务支出363.16万元、对个人和家庭的补助10.37万元、其它资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.27万元，社会保障和就业支出5.37万元，卫生健康支出12.06万元，农林水支出318.97万元，文化体育与传媒支出7.36万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出432.50万元、商品和服务支出363.16万元、对个人和家庭的补助10.37万元、其它资本性支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
2020年宁都县钓峰乡人民政府财政拨款支出决算806.03万元，具体支出情况是：一般公共服务支出462.27万元，社会保障和就业支出5.37万元，卫生健康支出12.06万元，农林水支出318.97万元，文化体育与传媒支出7.36万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出806.03万元，其中：
（一）工资福利支出432.50万元，较2019年增加305.54万元，增加29.35%，主要原因是：人员增加及医保社保增加。
（二）商品和服务支出363.16万元，较2019年330.39万元增加32.77万元，增加9.02%，主要原因是：结算口径不同。
（三）对个人和家庭补助支出10.37万元，较2019年4.61万元增加5.76万元，（增加）55.54%，主要原因是：列入离退休费。
（四）资本性支出0万元。
（五）其他支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出决算数为17.08万元，比上年决算数28.23万元减少11.15万元，下降39.49%，其中：
（一）公务接待费支出决算数为9.06万元，比上年决算数17.73万元减少8.67万元，下降48.9%。
主要原因是：落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出
（二）公务用车运行维护费支出决算数为8.02万元，比上年决算数10.5万元减少2.48万元，下降23.62%。
主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）费支出决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出363.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金4.31万元。
组织对农村税改道路建设资金、农村税改计划生育转移支付经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.31万元，。其中，对“农村税改计划生育转移支付经费”等项目分别委托“县审计局”、“县财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一、认真贯彻落实预算法预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二、通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理；三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映农村税改计划生育转移绩效自评结果。
农村税改计划生育转移绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村税改计划生育转移绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.42万元，执行数为3.42元，完成预算的100%。计划生育转移经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该工作经费项目自评分为95分，该经费项目全年预算数为0.89万元，完成预算数的100%。
本单位2020年度部门整体支出绩效评价：坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）年末结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。
