宁都县钓峰乡人民政府2024年部门预算

第一部分宁都县钓峰乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分宁都县钓峰乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分宁都县钓峰乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县钓峰乡人民政府概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县钓峰乡人民政府共有预算单位 2个，包括7个村委会，1个居委会。

编制人数小计48人,其中：行政编制人数20人,全部补助事业编制人数28人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计38人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数18人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数4人，村社区干部48人。

第二部分宁都县钓峰乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分宁都县钓峰乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县钓峰乡人民政府收入预算总额为 4354.66 万元,较上年预算安排减少2763.04 万元，其中：财政拨款收入 1054.66 万元,较上年预算安排减少 63.04 万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加 0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加0 万元；附属单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加0 万元；上级补助收入0 万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入 3300 万元，较上年预算安排减少2700 万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0 万元；上年结转0 万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县钓峰乡人民政府部门支出预算总额为4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出4354.66 万元,较上年预算安排减少2763.04万元;其中：工资福利支出514.54 万元, 商品和服务支出166.3万元,对个人和家庭的补助 17 万元, 资本性支出 356.82万元；项目支出3300 万元,较上年预算安排减少2700 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务

利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）3300 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 556.3 万元,较上年预算安排减少 46.51 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 55.88 万元,较上年预算安排减少 15.15 万元;卫生健康支出 37.95 万元,较上年预算安排减少 15.96 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 356.82万元,较上年预算安排增加20.04万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 47.71 万元,较上年预算安排减少 5.46 万元；粮油物资储

备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 514.54 万元,较上年预算安排减少 79.98 万元;商品和服务支出 166.3 万元, 较上年预算安排减少 0.82 万元;对个人和家庭的补助 17 万元,较上年预算安排减少 2.28 万元;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设） 3300 万元,较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 356.82 万元,较上年预算安排减少2700 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年钓峰乡人民政府财政拨款支出预算总额4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 556.3 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育与传媒支出 0

万元,社会保障和就业支出 55.88 万元,卫生健康支出万 0 元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 356.82 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出47.71万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出4354.66万元,较上年预算安排减少2763.04万元;其中：工资福利支出514.54 万元, 商品和服务支出166.3万元,对个人和家庭的补助 17 万元，资本性支出 356.82 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算166.3万元，比2023年（上年）预算增加减少 0.82 万元，下降 0.49 %，主要原因是严格控制各项支出。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 800 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 800 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9 月 30 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：与上年安排保持一致。

（九）项目情况说明

⑴项目概述：2024年乡村振兴财政补助项目建设资金。

⑵立项依据：宁振办字[2023]38号文件

⑶实施主体：宁都县钓峰乡人民政府

⑷实施方案：主要包括产业奖补发放，交通基础设施、

农田水利基础设施、人居环境整治等项目建设

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：800万元。

⑺绩效目标：2024年年底完工验收所有项目

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年宁都县钓峰乡人民政府"三公"经费财政拨款安排16.9万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增 0 万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 8.9 万元,比上年减 0.1 万元，主要

原因是：厉行节俭。

公务用车运行维护费 8 万元,比上年减 0.02 万

元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。