第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

2、发挥党的领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治、直接行使民主权利；

3、领导本区域政治建设、经济建设、文化建设和推进乡村振兴；

4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5、承办上级党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县黄陂镇人民政府共有预算单位1个，下辖2个居委会，16个自然村。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数29人，事业编制人数33人。实有人数56人，其中：在职人数小计56人，行政在职人数25人，事业单位在职人数31人。退休人数小计26人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年宁都县黄陂镇人民政府收入预算总额为10046.31万元,较上年预算安排增加1713.5万元,主要原因为项目支出增加。其中：财政拨款收入10790.53万元，较上年预算安排增加1418.34万元；其他收入8230万元，较上年预算安排增加1315.53万元；国库集中支付网上结转25.78万元，较上年预算安排增加25.78万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县黄陂镇人民政府支出预算总额为10046.31万元,较上年预算安排增加1713.5万元,主要原因为项目支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出10790.53万元，较上年预算安排增加1713.5万元，其中：工资福利支出770.49万元、商品和服务支出169.41万元、对个人和家庭的补助36.13万元、资本性支出814.5万元；项目支出8230万元，较上年预算安排增加1315.53万元，其中：乡村振兴支出6230万元、其他支出2000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出758.91万元，较上年预算安排增加102.2万元；社会保障和就业支出 90.43万元,较上年预算安排增加13.17万元;卫生健康支出83.95万元,较上年预算安排增加48.77万元;对村（居）委会补助814.5万元,较上年预算安排增加167.43万元;住房保障支出68.52万元,较上年预算安排增加68.52万元;项目乡村振兴支出6230万元、其他支出2000万元,较上年预算安排增加1315.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出770.49万元，较上年预算安排增加180.5万元；商品和服务支出169.41万元，较上年预算安排减少1.84万元；对个人和家庭的补助36.13万元，较上年预算安排增加26.1万元；资本性支出814.5万元，较上年预算安排增加167.43万元；项目乡村振兴支出6230万元、其他支出2000万元,较上年预算安排增加1315.53万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县宁都县黄陂镇人民政府财政拨款支出预算总额为1790.53万元，较上年预算安排增加1418.34万元,主要原因为项目支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出758.91万元，较上年预算安排增加102.2万元；社会保障和就业支出 90.43万元,较上年预算安排增加13.17万元;卫生健康支出83.95万元,较上年预算安排增加48.77万元;对村（居）委会补助814.5万元,较上年预算安排增加167.43万元;住房保障支出68.52万元,较上年预算安排增加68.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出1790.53万元，较上年预算安排增加1418.34万元，其中：其中：工资福利支出770.49万元、商品和服务支出169.41万元、对个人和家庭的补助36.13万元、资本性支出814.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年宁都县黄陂镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023年宁都县黄陂镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算402万元，比2022年预算减少11.3万元，下降2.8%，主要原因为：节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1150万元,其中:货物预算300万元, 工程预算850万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县黄陂镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额8230万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排乡村振兴项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县黄陂镇人民政府部门预算安排项目21个，项目预算金额合计8230万元，本部门所有项目支出绩效目标表见附表，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：路面维修提升项目情况说明

⑴项目概述：大桥坝村雷坑公路铺设沥青路面8000平方米及附属工程。

⑵实施主体：宁都县黄陂镇人民政府

⑶实施方案：大桥坝村雷坑公路铺设沥青路面8000平方米及附属工程。

⑷实施周期：2023.4-12

⑸本年度预算安排：80万元。

⑹绩效目标：可使得430户1600人受益，村容村貌得到改善，受益对象满意度100%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县黄陂镇人民政府"三公"经费财政拨款安排40万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费29.5万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费10.5万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。