宁都县黄陂镇人民政府单位2022年度决算

目    录

第一部分  宁都县黄陂镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县黄陂镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，研究提出本镇经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

（二）发挥党的领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治、直接行使民主权利；

（三）领导本区域政治建设、经济建设、文化建设；

（四）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

（五）承办上级党委政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，是宁都县黄陂镇人民政府。

本单位2022年年末实有人数81人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员25人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1708.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计1708.13万元，较2021年增加186.14万元，增长12.23%，主要原因是：一是县级对村（居）转移支付补助增加；二是人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1708.13万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1708.13万元，其中本年支出合计1708.13万元，较2021年增加186.14万元，增长12.23%，主要原因是：县级对村（居）转移支付补助增加和人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出1708.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1418.34万元，决算数为1708.13万元，完成年初预算的120.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为650.85万元，决算数为928.36万元，完成年初预算的142.64%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为67.26万元，决算数为67.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划、进度执行预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为35.18万元，决算数为35.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划、进度执行预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为5.86万元，决算数为5.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划、进度执行预算。

（五）农林水支出年初预算数为647.07万元，决算数为659.35万元，完成年初预算的101.89%，主要原因是：人员增加。

（六）其他支出年初预算数为12.12万元，决算数为12.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划、进度执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1708.13万元，其中：

（一）工资福利支出804.19万元，较2021年增加188.51万元，增长30.62%，主要原因是：镇村人员增资。

（二）商品和服务支出891.3万元，较2021年增加88.94 万元，增长17%，主要原因是：人员增资。

（三）对个人和家庭补助支出12.64万元，较2021年增加2.86万元，增长29%，主要原因是：增加离退休遗嘱补助。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项业务。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   26万元，决算数为22万元，完成全年预算的84.6%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为16.5万元，决算数为  13万元，完成全年预算的78.8 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待减少和成本压缩。全年国内公务接待362批，累计接待1380人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：未有此项接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无新购公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无新购公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.5万元，决算数为9万元，完成全年预算的94.74%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平，年末公务用车保有2辆。决算数较减少的主要原因是：减少公务接待、压缩成本和加强公车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出891.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加88.94万元，增长17%，主要原因是：资产运行维护支出增加，人员增资。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1708.13万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。