宁都县小布镇人民政府2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据县、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都县小布镇人民政府所属预算单位共有1个，下辖1个居委会，9个村委会。
编制人数小计49人，其中：行政编制人数20人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数29人。实有人数42人，其中：在职人数小计42人，行政在职人数20人，事业单位在职人数22人。退休人数小计15人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宁都县小布镇人民政府收入预算总额为1295.9万元,较上年预算安排921.21万元增加374.69万元,主要原因为2023年纳入了村（居）干部的增资及职工社保缴纳以及试点乡镇增加100万经费等。其中：财政拨款收入1295.9万元，较上年预算安排增加374.69万元。
(二)支出预算情况
2023年宁都县小布镇人民政府支出预算总额为1295.90万元,较上年预算安排增加374.69万元,主要原因为一是绩效工资的增加及相应的公积金、社保、医保配套支出增加；二是镇村居干部的增资及社保缴纳增加。
按支出项目类别划分：基本支出1295.90万元，较上年预算安排增加374.69万元，其中：工资福利支出594.37万元，商品和服务支出266.90万元，对个人和家庭的补助10.76万元，资本性支出423.87万元 。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出689.67万元；社会和就业保障支出69.39万元；卫生健康支出61.03万元；农林水支出423.87万元；住房保障支出51.94万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出594.37万元；商品和服务支出266.90万元；对个人和家庭的补助10.76万元；资本性支出423.87万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宁都县小布镇人民政府财政拨款支出预算总额为1295.90万元，较上年预算安排增加374.69万元,主要原因为一是绩效工资的增加及相应的公积金、社保、医保配套支出增加；二是镇村居干部的增资及社保缴纳增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出689.67万元；社会和就业保障支出69.39万元；卫生健康支出61.03万元；农林水支出423.87万元；住房保障支出51.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出1295.90万元，较上年预算安排增加374.69万元，其中：工资福利支出594.37万元，商品和服务支出266.90万元，对个人和家庭的补助10.76万元，资本性支出423.87万元 。
(四)政府性基金情况
2023年宁都县小布镇人民政府单位政府性基金支出预算为0万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年宁都县小布镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算266.90万元，比2022年预算167.59万元增加99.31万元，增长59%，主要原因为：机关建设支出增加和试点乡镇财源培植增加支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门本单位政府采购总额2000万元,其中:货物预算300万元, 工程预算1500万元, 服务预算200万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年宁都县小布镇人民政府单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排乡村振兴项目支出，并进一步改进管理、完善政策。
2023年本单位无项目支出
（十）重点项目：
本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宁都县小布镇人民政府"三公"经费财政拨款安排29万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元。
公务接待费20万元,与上年预算数持平
公务用车运行维护费9万元,和上年预算数持平，主要原因是：汽车数量不变，日常维护需要。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
