宁都县大沽乡人民政府2024年度部门决算公开

宁都县大沽乡人民政府2024年度

部门决算公开

目录

第一部分宁都县大沽乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宁都县大沽乡人民政府概况

一、单位主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）根据县、县政府的有关文件规定，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡（镇）级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室。

本单位年末编制内实有人员35人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	991.93	一、一般公共服务支出	32	2,714.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,198.88	八、社会保障和就业支出	39	66.26
	9		九、卫生健康支出	40	39.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	327.09
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	42.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,190.81	本年支出合计	58	3,190.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,190.81	总计	62	3,190.81
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,190.81	991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.88
201			一般公共服务支出	2,714.65	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	515.76	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	511.26	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.88
2019999			其他一般公共服务支出	2,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.88
208			社会保障和就业支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,190.81	960.41	2,230.40
201			一般公共服务支出	2,714.65	486.14	2,228.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	515.76	486.14	29.62
2010301			行政运行	511.26	481.64	29.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50
20199			其他一般公共服务支出	2,198.88		2,198.88
2019999			其他一般公共服务支出	2,198.88		2,198.88
208			社会保障和就业支出	66.26	64.36	1.90
20805			行政事业单位养老支出	56.72	54.82	1.90
2080502			事业单位离退休	6.45	4.55	1.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27
20899			其他社会保障和就业支出	9.54	9.54
2089999			其他社会保障和就业支出	9.54	9.54
210			卫生健康支出	39.94	39.94
21011			行政事业单位医疗	39.94	39.94
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94
213			农林水支出	327.09	327.09
21307			农村综合改革	327.09	327.09
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	321.45	321.45
2130799			其他农村综合改革支出	5.64	5.64
221			住房保障支出	42.88	42.88
22102			住房改革支出	42.88	42.88
2210201			住房公积金	42.88	42.88
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	991.93	一、一般公共服务支出	33	515.76	515.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.26	66.26
	9		九、卫生健康支出	41	39.94	39.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	327.09	327.09
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	42.88	42.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	991.93	本年支出合计	59	991.93	991.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	991.93	总计	64	991.93	991.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	991.93	960.41	31.52
201			一般公共服务支出	515.76	486.14	29.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	515.76	486.14	29.62
2010301			行政运行	511.26	481.64	29.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50
208			社会保障和就业支出	66.26	64.36	1.90
20805			行政事业单位养老支出	56.72	54.82	1.90
2080502			事业单位离退休	6.45	4.55	1.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27
20899			其他社会保障和就业支出	9.54	9.54
2089999			其他社会保障和就业支出	9.54	9.54
210			卫生健康支出	39.94	39.94
21011			行政事业单位医疗	39.94	39.94
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94
213			农林水支出	327.09	327.09
21307			农村综合改革	327.09	327.09
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	321.45	321.45
2130799			其他农村综合改革支出	5.64	5.64
221			住房保障支出	42.88	42.88
22102			住房改革支出	42.88	42.88
2210201			住房公积金	42.88	42.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.62	302	商品和服务支出	109.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.87	30201	办公费	32.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.81	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费	11.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.40	30215	会议费	4.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.55	30217	公务接待费	17.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	358.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		844.02	公用经费合计					116.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.58	26.00	24.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	7.83
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	7.83
3.公务接待费	6	17.58	17.00	17.00
（1）国内接待费	7	——	——	17.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	124
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	850
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：宁都县大沽乡人民政府	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3190.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3190.81万元，比上年增加342.96万元，增长12.04%，主要原因：1、乡村两级人员增加及增资因素；2、民生工程项目建设增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入991.93万元，占31.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2198.88万元，占68.91%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3190.81万元，其中本年支出合计3190.81万元，比上年增加342.96万元，增长12.04%，主要原因：1、乡村两级人员增加及增资因素;2、民生工程项目建设增加。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出960.41万元，占30.10%；项目支出2230.40万元，占69.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1086.36万元，决算数991.93万元，完成年初预算的91.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数504.28万元，决算数515.76万元，完成年初预算的102.28%。预决算差异主要原因：1、机关干部调整职务工资，2、机关干部增加绩效工资，3、人员增资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数59.81万元，决算数66.26万元，完成年初预算的110.78%。预决算差异主要原因：机关事业单位养老保险缴费基数提高以及2024年退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数39.94万元，决算数39.94万元，完成年初预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数439.45万元，决算数327.09万元，完成年初预算的74.43%。预决算差异主要原因：本单位已列支实际在次年支付。

（五）住房保障支出（类）年初预算数42.88万元，决算数42.88万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出960.41万元，其中：

（一）工资福利支出480.62万元，比上年减少27.31万元，下降5.38%，主要原因：有人员调出及办理退休。

（二）商品和服务支出109.44万元，比上年减少69.42万元，下降38.81%，主要原因：严格控制财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出363.40万元，比上年增加352.58万元，增长3258.63%，主要原因：科目进行调整，本年度村级转移支付项目支出列为对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出6.94万元，比上年减少422.16万元，下降98.38%，主要原因：工程项目建设减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.00万元，决算数24.83万元，完成全年预算的95.48%；决算数比上年减少0.17万元，下降0.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.00万元，决算数7.83万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数7.83万元，完成全年预算的86.95%，主要原因：严格控制三公经费的支出，按预算执行。决算数比上年减少0.17万元，下降2.18%,主要原因：严格控制三公经费的支出，按预算执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数17.00万元，决算数17.00万元（其中预算调整调出8.7万元），完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制三公经费的支出，按预算执行。决算数与上年持平,主要原因：严格控制三公经费的支出，按预算执行。全年国内公务接待124批，累计接待850人次，主要是：接待上级检查督查，工作指导。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出116.39万元，决算数比上年减少491.57万元，下降80.86%，主要原因：经费控制，严格按预算执行。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额380.85万元，其中：政府采购货物支出113.10万元、政府采购工程支出267.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额380.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额380.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金2198.88万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

大沽乡人民政府“乡村衔接资金支出绩效自评表”如下：

大沽乡人民政府“其他业务经费支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

宁都县大沽乡2024年部门整体绩效附件：

部门整体支出绩效自评表
（2024年度）
评价部门名称		宁都县大沽乡人民政府			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6,111.819		3,190.814		10	52.21	0
		政府预算资金		1111.819193		991.932572		—	89.22	—
		单位资金		5000		2198.881758		—	43.98	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，大沽乡各项事业前面发展。			严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，大沽乡各项事业前面发展。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		完成企业招工工作	＝100%	100		2	2
			新建农贸市场	＝1	1		2	2
			乡村振兴项目预计数	≤31个	9		2	2
			早稻种植数量	≥4000亩	4000		2	2
			收缴医疗保险缴纳人数	≥12000人	12000		2	2
			招商引资次数	≥3次	3		2	2
			建成秀美乡村示范村	≥1个	1		2	2
	质量指标		乡村振兴项目可使用率	≥100%	100		2	2
			招商效果	＝100%	100		2	2
			示范村建设完成比率	≥100%	100		2	2
			农贸市场使用率	＝100%	100		2	2
			粮食生产效果	＝100%	100		2	2
			厕所革命完成质量	＝100%	100		2	2
	时效指标		厕所革命完成时效	＝100%	100		2	2
			早稻种植按时完成比率	＝100%	100		2	2
			乡村振兴项目完成比率	＝100%	100		2	2
			招商引资完成率	≥100%	100		2	2
			医保缴纳完成率	≥98%	100		2	2
	成本指标		招商引资成本	≤5万元	5		1	1
			本年度预算资金支付率	＞92%	92		1	1
			粮食生产资金调拨进度	＝10万元	10		1	1
			改厕资金拨付率	＝100%	100		1	1
效益指标	经济效益指标		招商引资项目	≥1个	1		5	5
			完成企业招工任务率	＝100%	100		5	5
			粮食生产安全农民增收比率	≥50%	50		5	5
	社会效益指标		建成生态宜居示范村	≥1个	1		7	7
			招商项目解决就业	≥50人	50		7	7
			建设乡村振兴项目有效衔接	提高群众生活质量	基本达成目标		1	1
	生态效益指标
	可持续影响指标		引进项目增加当地税收	≥15万元	15		8	8
			秀美乡村示范村带动率	带动周边三个以上村生态宜居建设	基本达成目标		1	1
			水利、道路的建设使当地群众受益	群众持续受益	基本达成目标		1	1
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	＞90%	100		10	10
总分							100	90
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

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宁都县大沽乡人民政府2024年度部门决算公开

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