目 录
第一部分 宁都县社会保险服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县社会保险服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县社会保险服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县社会保险服务中心概况
一、部门主要职责
宁都县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。主要职责如下：
（一）宣传、贯彻、落实党和政府有关社会保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，指导全县社会保险经办机构开展养老保险业务的组织实施和管理工作。
（二）负责制定全县社会保险经办机构工作人员的培训计划；负责对全县社会保险经办机构工作人员业务素质考核的指导、组织和实施工作；负责全县社会保险计算机信息技术和数据统计培训工作。
（三）负责对全县基本养老保险费征缴工作的组织、实施工作；指导、督促全县社会保险经办机构执行基本养老保险统筹项目、费率调整、待遇支付标准与政策；分解上级业务部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行检查、督促和落实。
（四）负责对全县社会保险经办机构执行有关基金管理财务制度的指导、组织和实施工作；负责全县社会保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制、汇总和上报；负责全县社会保险会计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行社会保险基金预警制度；参与全县社会保险经办机构基金管理的监督和检查。
（五）负责全县有关社会保险待遇来信来访的督办和查处工作；组织推动全县基本养老金实行社会化发放工作；负责全县街道、社区社会保险社会化管理服务网络建设的指导、组织实施工作。
（六）组织指导全县社会保险经办机构稽核用人单位缴纳社会保险费的情况；负责全县清理和回收企业欠缴社会保险费的指导和组织实施工作；组织指导全县社会保险经办机构对社会保险基金支付情况进行审查。
（七）负责全县社会保险信息系统标准、指标体系、工作制度、技术规范的指导、组织和实施；负责全县社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。
（八）具体承办县直机关事业单位、县本级县属以上（含省属、中央）企业单位和赣州开发区辖区内机关、企事业单位及个体工商户的养老保险业务及全县城乡居民养老保险业务。
（九）承办县委、县政府和主管局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年宁都县社会保险服务中心共有预算单位_1_个
编制人数小计_42___人,其中：行政编制人数__42__人,参照公务员管理的事业编制人数___0_人,全部补助事业编制人数__0__人,自收自支编制人数___0_人。实有人数小计__37__人,其中：在职人数小计_37___人,行政在职人数__37__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计____0人,退休人数小计__5__人,退职人员___0_人,遗属人数___0_人。
第二部分 宁都县社会保险服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 宁都县社会保险服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县社会保险服务中心收入预算总额为__298.51__万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;财政拨款收入__298.51__万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;教育收费资金收入____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;事业单位经营收入____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;国库集中支付网上结转____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。
（无上年度数据比对，主要原因是：机构改革，两个单位合并成一个新单位。）
(二)支出预算情况
2022年宁都县社会保险服务中心支出预算总额为支出预算总额为__298.51__万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出_298.51___万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：工资福利支出_277.06___万元,商品和服务支出__20.85__万元,对个人和家庭的补助___0.6_万元,资本性支出____万元。项目支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：工资福利支出____万元,商品和服务支出____万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元,对企业补助____万元。
（无上年度数据比对，主要原因是：机构改革，两个单位合并成一个新单位。）
按支出功能科目划分：一般公共服务支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;教育支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;科学技术支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;社会保障和就业支出_279.46万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;卫生健康支出_19.05___万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;农林水支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;住房保障支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。
（无上年度数据比对，主要原因是：机构改革，两个单位合并成一个新单位。）
按支出经济分类划分：工资福利支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;商品和服务支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;对个人和家庭的补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;资本性支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;对企业补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。
(三)财政拨款支出情况
2022宁都县社会保险服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___298.51_万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出____万元,教育支出____万元,社会保障和就业支出___279.46_万元,卫生健康支出_19.05___万元,住房保障支出____万元。
按支出项目类别划分：基本支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：工资福利支出____万元,商品和服务支出____万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。项目支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：商品和服务支出____万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。
（无上年度数据比对，主要原因是：机构改革，两个单位合并成一个新单位。）
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 20.85 万元，比2021年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。
（无上年度数据比对，主要原因是：机构改革，两个单位合并成一个新单位。）
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额_0万元,其中: 政府采购货物预算____万元, 政府采购工程预算____万元, 政府采购服务预算____万元。
(八)国有资产占有使用情况
无
（九）xx项目情况说明（部门本级）
1.**项目
（1）项目概述
（2）立项依据
（3）实施主体
（4）实施方案
（5）实施周期
（6）年度预算安排
（7）绩效目标和指标
2.**项目
同上
(如无，则写：无项目支出)
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县社会保险服务中心"三公"经费一般公共预算安排11万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。
公务接待__11__万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。
公务用车运行__0__万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。
公务用车购置_0___万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。
（无上年度数据比对，主要原因是：机构改革，两个单位合并成一个新单位。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
