宁都县总工会2020年部门预算
目 录
第一部分 宁都县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县总工会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县总工会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县总工会概况
一、单位主要职责
1、维护职工的合法权益和民主权利；
2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会
发展任务；
3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；
4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门基本情况
宁都县总工会，共有预算单位1个。编制数19人，其中：行政编制10人、全额事业编制4人、自收自支事业编制3人；实有人数19人，其中：在职人数13人，包括行政人员1人、公务员3人、全额事业3人、自收自支事业5人；聘用人员7人。
第二部分 宁都县总工会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年宁都县总工会收入预算总额为86.77万元，比2019年预算增加3.45万元，增长4 %，主要原因是业务费增加，其中：财政拨款收入86.77万元，占收入预算总额的100%，事业收入86.77万元，占收入预算总额的100%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。
㈡支出预算情况
2020年宁都县总工会支出预算总额为86.77万元，比2019年预算增加3.45万元，增长4 %。
其中：按支出项目类别划分：基本支出76.77万元，占支出预算总额的88%，包括工资福利支出59.51万元、商品和服务支出15.14万元、对个人和家庭的补助支出12.12万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元；……。
按支出功能科目划分：工资福利支出50.65万元，占支出预算总额的58%；机关事业单位基本养老保险费8.2万元，占支出预算总额的9%；职工基本医疗保险统筹基金支出8.1万元，占支出预算总额的9%；工伤医保支出1万元，占支出预算总额的1%；生育保险支出0.3万元，占支出预算总额的0.3%；
办公费支出4万元，占支出预算总额的4%；降温取暖费支出1.1万元，占支出预算总额的0.13%；业务费支出10万元，占支出预算总额的11%；公车补助费支出3.42万元，占支出预算总额的3.9%；……。
㈢财政拨款支出情况
2020年宁都县总工会支出预算总额为86.77万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出76.77万元，占支出预算总额的88%，包括工资福利支出59.51万元、商品和服务支出15.14万元、对个人和家庭的补助支出12.12万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元；……。
按支出功能科目划分：工资福利支出50.65万元，占支出预算总额的58%；机关事业单位基本养老保险费8.2万元，占支出预算总额的9%；职工基本医疗保险统筹基金支出8.1万元，占支出预算总额的9%；工伤医保支出1万元，占支出预算总额的1%；生育保险支出0.3万元，占支出预算总额的0.3%；
办公费支出4万元，占支出预算总额的4%；降温取暖费支出1.1万元，占支出预算总额的0.13%；业务费支出10万元，占支出预算总额的11%；公车补助费支出3.42万元，占支出预算总额的3.9%；……。
(四)政府性基金情况
2020年宁都县总工会无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年宁都县总工会本级及0个所属预算单位机关运行费预算15.14万元，比2019年预算减少0.48万元，下降0.3 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年宁都县总工会部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元；信息网络购建0万元，……。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位无公务用车。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2020年我单位无项目。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年总工会“三公”经费年初预算安排9万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费9万元，比上年减0.5万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第三部分 宁都县总工会2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
