宁都县工商联2020年部门预算

目    录

第一部分  宁都县工商联概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宁都县工商联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宁都县工商联2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县工商联概况

一、部门主要职责

宁都县工商联的主要职责是：1、参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；2、宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；3、对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；4、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。5、积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；6、引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；8、增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；9、办好会办企业、事业；10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

宁都县工商联共有预算单位1个。编制数3人，其中：行政编制3人、全额事业编制0人；实有人数2人，其中：在职人数2人，包括行政人员2人、全额事业0人；退休人员1人。

第二部分  宁都县工商联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年宁都县工商联收入预算总额为26.79万元，比2019年收入预算增加3.25万元，增加13.8%,主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入26.79万元，占收入预算总额的100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

(二)支出预算情况

2020年宁都县工商联支出预算总额为26.79万元，比2019年支出预算增加3.25万元，增加13.8%,主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出26.79万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出16.26万元、商品和服务支出9.68万元、对个人和家庭的补助支出0.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务26.79万元，占支出预算总额的100%；社会保障和就业0万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年宁都县工商联财政补助支出预算26.79万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出26.79万元，占财政补助支出的100%；社会保障和就业0万元。比2019年财政补助支出预算增加3.25万元，增加13.8%，主要原因是人员增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年宁都县工商联本级运行费预算9.68万元，比2019年运行费预算减少0.004万元，减少0.04 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

   2020年宁都县工商联无政府采购情况。

(七)国有资产占有使用情况

   截止2019年底，我单位无公务用车。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年我单位无项目。

（九）一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：综合事务管理7万元

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年工商联“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费3万元，比上年（增）减0万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

第三部分  宁都县工商联2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

（详见附件）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。