宁都县纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分 宁都县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县纪委监委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县纪委监委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县纪委监委概况
一、部门主要职责
宁都县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和县委双重领导下进行工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督，县纪委县监委加强对下级纪检监察机关的领导。主要职责是：
（一）负责全县党的纪律检查工作；
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作；
（四）负责全县监察工作；
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；
（八）组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件；
（九）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；
（十）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；
（十一）会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委纪检监察干部队伍建设有关工作；
（十二）组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；
完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
宁都县纪委监委共有预算单位1个。包括县纪委、监委机关（含巡察办、巡察组）和所属事业单位信息中心。编制数110人，其中：行政编制96人、全额事业编制6人、工勤编制8人；实有人数99人，其中：在职人数99人，包括行政人员90人、全额事业4人、工勤5人.退休人员9人。
第二部分 宁都县纪委监委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年宁都县纪委监委收入预算总额为1885.09万元，比2019年预算增加199.04万元，上升10.56%，主要原因是：监察体制改革增人增支；专案增加，支出也相应增加。其中：其中：财政拨款收入1885.09万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
(二)支出预算情况
2020年宁都县纪委监委支出预算总额为1885.09万元，比2019年预算增加199.04万元，上升10.56%，主要原因是：监察体制改革增人增支；专案增加，支出也相应增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1885.09万元，占支出预算总额的100%，比2019年预算增加199.04万元，上升10.56%，主要原因是：监察体制改革增人增支；专案增加，支出也相应增加。包括工资福利支出831.2万元、商品和服务支出1052.81万元、对个人和家庭的补助支出1.08万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1726.76万元，占支出预算总额的91.6%；社会保障和就业101.22万元，占支出预算总额的5.37%；医疗卫生支出57.11万元，占支出预算总额的3.03%。
(三)财政拨款支出情况
2020年宁都县纪委监委财政补助支出预算1885.09万元，占支出预算总额的100%，比2019年预算增加199.04万元，上升10.56%，主要原因是：监察体制改革增人增支；专案增加，支出也相应增加。具体为：一般公共服务支出1726.76万元，占支出预算总额的91.6%；社会保障和就业101.22万元，占支出预算总额的5.37%；医疗卫生支出57.11万元，占支出预算总额的3.03%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年宁都县纪委监委本级及所属预算单位机关运行费预算1052.81万元，比2019年预算增加31.75万元，上升3.1 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年宁都县纪委监委部门所属各单位政府采购总额0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位保有公务用车6辆。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目两个，资金317.1万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宁都县纪委监委“三公”经费年初预算安排79.3万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费35.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费43.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：工作需要。
第三部分 宁都县纪委监委2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
