宁都县农业综合开发办2020年部门预算

目    录

第一部分  宁都县农业综合开发办概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宁都县农业综合开发办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宁都县农业综合开发办2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县农业综合开发办概况

一、部门主要职责

宁都县农业综合开发办公室是主管全县农业综合开发项目的政府工作部门。主要工作分为以下几个方面：

（一）、贯彻执行国家农业综合开发政策和法规；负责拟定全县农业综合开发政策措施和项目管理办法等制度；制定全县农业综合开发中长期规划。

（二）、负责全县农业综合开发项目的安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作。

（三）、负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。

（四）、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

（五）、开展农业综合开发宣传调研；负责全县农业综合开发项目的档案建设；配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计工作。

（六）、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

宁都县农业综合开发办公室隶属县政府正科级参照公务管理一级事业单位。编制6人，实有人数5人，退休1人。

第二部分宁都县农业综合开发办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年宁都县农业综合开发办收入预算总额为58.92万元，其中：财政拨款收入58.92万元，占收入预算总额的100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。比2019年减少30.91万元，减少35%，减少的主要原因是人员减少。

(二)支出预算情况

2020年宁都县农业综合开发办支出预算总额为58.92万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出58.92万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出49.86万元、商品和服务支出5.41万元、对个人和家庭的补助支出3.65万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务58.92万元，占支出预算总额的100%；社会保障和就业0万元。比2019年减少30.91万元，减少35%，减少的主要原因是人员减少。

(三)财政拨款支出情况

2020年宁都县农业综合开发办财政补助支出预算58.92万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出58.92万元，占财政补助支出的100%；社会保障和就业0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本级1个预算单位机关运行费预算58.92万元，比2019年预算减少30.61万元，下降35%。减少的主要原因是人员减少及业务费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)、政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元；信息网络购建0万元。

（七）、国有资产占有使用情况

截止2020年底，我单位无公务用车。

（八）、绩效目标设置情况

无

（九）、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费年初预算安排5.8万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费5.8万元，比上年减少0.2万元，下降4%，主要原因是：进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修