宁都县退役军人事务局2020年部门预算
目 录
第一部分 宁都县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县退役军人事务局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县退役军人事务局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
宁都县退役军人事务局是县人民政府职能部门之一，内设2个股室。主要担负退役军人思想政治和权益维护，移交安置拥军优抚等重要职责。
县退役军人事务局始终坚持，以退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门基本情况
宁都县退役军人事务局共有预算单位2个，包括局本级和烈士纪念馆所属预算单位。编制数25人，其中：行政编制6人、工勤编制1人，全额事业编制18人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员2人、全额事业8人。
第二部分 宁都县退役军人事务局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年宁都县退役军人事务局收入预算总额为84.05万元，其中：财政拨款收入84.05万元，占收入预算总额的100%，同比2019年增加38.2万元，增加比例为45%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，增加原因:2020年人员增加。
(二)支出预算情况
2020年宁都县退役军人事务局支出预算总额为84.05万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出84.05万元，占支出预算总额的100%，同比2019年增加38.2万元，增加比例为45%，包括工资福利支出76.35万元、商品和服务支出6.088万元、对个人和家庭的补助支出1.6080万元；增加原因：2020年人员增加。
(三)财政拨款支出情况
2020年宁都县退役军人事务局财政补助支出预算84.05万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出84.05万元，占财政补助支出的100%；社会保障和就业0万元，占财政补助支出的0%；
(四)政府性基金情况
2020年宁都县退役军人事务局无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年宁都县退役军人事务局部门所属各单位政府采购总额22.0190万元，其中：办公设备购置22.0190万元；信息网络购建0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位无公务用车。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金80万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
纪念馆升级改造及运行补助资金:1.完善展陈内容与布展确保多样性。2.展厅电费运行费用。3.展厅升级改造后工程质保金。4.加强烈士纪念活动宣传每年开展由各级党委政府组织公祭烈士活动。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宁都县退役军人事务局“三公”经费年初预算安排5万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费5万元，比上年增5万元，主要原因是：2019年为半年公务招待费用，因机构组建阶段，上级来人等接待活动较少，业务培训等活动举行少。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第三部分 宁都县退役军人事务局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
