宁都县农机局2020年部门预算
目 录
第一部分 宁都县农机局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县农机局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县农机局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县农机局概况
一、部门主要职责
宁都县农业机械局是主管农业机械技术推广、农机购置补贴和教育培训等工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：
1.执行国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、规章。负责农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务。
2.拟定全县农业机械化的中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施。
3.农业机械技术推广、农机购置补贴和教育培训。
4.全县农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量的监督管理。
5.全县拖拉机（含变形拖拉机）、联合收割机等农业机械的安全监理。
6.全县农机产品质量投诉。指导乡镇农业机械化推广和农机安全监理业务工作。
承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
宁都县农机局共有预算单位1个。编制数21人，其中：参公编制6人、全额事业编制15人；实有人数44人，其中：在职人数21人，包括参公人员6人、全额事业15人；退休人员23人。
第二部分 宁都县农机局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年宁都县农机局收入预算总额为228.94万元，其中：财政拨款收入228.94万元，占收入预算总额的100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
(二)支出预算情况
2020年宁都县农机局支出预算总额为228.94万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出228.94万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出174.73万元、商品和服务支出52.53万元、对个人和家庭的补助支出1.68万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务228.94万元，占支出预算总额的100%；社会保障和就业0万元。
预算收支增减变化情况：我局2020年预算收支比2019年财政拨款预算增加29.43万元，增长66.67%.主要原因是：我局2020年社会保障费支出增加。
(三)财政拨款支出情况
2020年宁都县农机局财政补助支出预算228.94万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出228.94万元，占财政补助支出的100%；社会保障和就业0万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年宁都县农机局本级运行费预算10.5万元，与2019年预算一样。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年宁都县农机局部门所属各单位政府采购总额0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位无公务用车。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：综合事务管理
二级项目：绩效管理
1）项目概述：根据《预算法》、《预算法实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）精神，纵深推进预算绩效管理，力争到2022年基本建成具有江西特色的“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。
2）实施主体：宁都县农机局。
3）实施方案：开展预算绩效管理工作。
4）实施周期：经常性项目。
5）年度预算安排：2020年安排财政拨款5万元。
6）绩效目标和指标
数量指标：
绩效目标评审对所有预算项目、专项资金的覆盖率
‚绩效监控对所有预算项目的覆盖率
③财政评价项目和部门整体支出数量
④完成预算绩效管理工作考核
质量指标：
评审的绩效目标科学合理
‚绩效目标和预算执行相匹配
③绩效评价报告高质量
时效指标：
按全过程预算绩效管理时间节点完成
‚材料报送及时率
经济效益指标指标：
提高资金使用效益
社会效益指标：
公众明白资金绩效
‚全社会形成“花钱必问效，无效必问责”的理念
可持续影响指标:
构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系
‚建立预算管理一体化信息系统
③绩效信息公开
满意度指标：
被评价单位满意度
‚第三方满意度
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年农机局“三公”经费年初预算安排21.4万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费21.4万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第三部分 宁都县农机局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映本单位的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
