宁都县团县委2020年部门预算编制说明

目    录

第一部分  宁都县团县委概况

 一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  宁都县团县委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宁都县团县委2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县团县委概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团宁都县委员会是正科级建制，列县委机构序列，属县委工作机构。

（一）指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型。

（二）负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作。

（三）负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。

（四）指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

（五）加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。

（六）组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。

（七）指导全县中学的共青团工作，负责团组织的思想政治教育，组织开展各种形式的团员青年活动。

（八）指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（九）负责全县重点青少年群体的各项教育、管理以及服务措施的落实，提高预防青少年违法犯罪工作实效。

（十）协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、部门2020年主要工作任务

宁都县团县委2020年主要工作任务是：2020年，团县委在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握共青团思想政治引领的根本任务，始终坚持围绕中心、服务大局的主题，切实发挥好党联系青年桥梁纽带作用，全面落实从严治团方针，积极履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益的职能，努力开创我县共青团工作新局面。

三、部门基本情况

本部门机构由机关本级和1财政拨款事业单位组成，编制数7人，其中：行政编制5人，在职人数2人；事业编数2人，在职人员0人；退休人员0人。

第二部分  宁都县团县委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2020年宁都县团县委收入预算总额为26.43万元，比2019年预算减少4.37万元，减少14.19%，其中：财政拨款收入26.43万元，比2019年预算减少4.37万元，减少14.19%，占收入预算总额的100%。

㈡支出预算情况

2020年宁都团县委支出预算总额为26.43万元，比2019年预算减少4.37万元，减少14.19%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出26.43万元，比2019年预算减少4.37万元，减少14.19%，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出20.82万元，比2019年预算减少3.17万元，减少13.21%；商品和服务支出5.49万元，比2019年预算增加1.32万元，增加31.65%；对个人和家庭的补助支出0.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.46万元，比2019年预算减少4.69万元，减少17.93，占支出预算总额的84.98%；社会保障和就业3.97万元，比2019年预算减少0.32万元，减少8.76%，占支出预算总额的15.02%。

㈢财政拨款支出情况

2020年宁都团县委财政补助支出预算26.43万元，比2019年预算减少4.37万元，减少14.19%，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出26.43万元，比2019年预算减少4.37万元，减少14.19%，占财政补助支出的100%。

(四)政府性基金情况

2020年宁都团县委无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年宁都团县委本级及1财政拨款事业单位所属预算单位机关运行费预算1.5万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

无

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年底，我单位无公务用车。

(八)绩效目标设置情况

无

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年团县委“三公”经费年初预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费1.8万元，比上年增0万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

第三部分  宁都团县委2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

（详见附件）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。