宁都县文化广电新闻出版旅游局2020年部门预算
目录
第一部分宁都县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分宁都县文广新旅局2020年部门预算情况说明
一、宁都县文广新旅局2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分宁都县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
宁都县文化广电新闻出版旅游局是主管文化广电新闻出版旅游工作的县政府组成部门主要职责是：
（一）贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实县委工作要求。贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。
（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革。
（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定体系建设，依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协调组织"扫黄打非"等专项治理行动，组织查处重大违法行为，维护市场秩序，
（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民阅读推广活动;规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管，推进行业信用
（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动宁都文化走出去;负责出版物的进出口管理工作。
（十一）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作。
（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作;负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。
（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作;负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。
（十四）负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量;依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全县印刷业。
旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。
（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对A级旅游景区、A级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导;负责县内旅行社资质的初审。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、主要工作任务
宁都县文化广电新闻出版旅游局2020年主要工作任务是：
1、擦亮“文乡诗国”名片，建设文化强县。
一是全力抓好公共文化体系基础建设。继续推进乡镇综合文化站、村级综合文化服务中心建设，力争实现全覆盖。积极争取项目、资金，推动文化艺术中心（四馆一中心）启动建设。进一步提升图书馆、文化馆、博物馆、反“围剿”战争纪念馆的社会教育功能；继续打造以“百姓大舞台”为龙头的系列群众文化活动，县采茶剧团加大送戏下乡力度，深入基层开展文化服务，满足群众基本文化需求。
二是全力抓好文艺精品的创作生产。充分发掘我县丰富的文化资源，打造一批文艺精品。红色文化方面：创作反“围剿”电视剧本；创作编排“三嫁红军”、“无盐汤”、“前头捉了张辉赞”等红色题材采茶剧目；挖掘整理红色故事集结出版；开发红色研学精品课程，打造红色研学精品模式；组建“少共国际师少儿艺术团”，创作编排红色歌舞演艺节目，唱响宁都红色名片。客家文化方面：加大易堂九子、罗牧等古代文化名人的研究；出版《宁都美食精品菜谱》，拍摄宁都美食旅游宣传片；整理出版《宁都采茶戏传统精品剧目》，举办全县农民剧团采茶戏大赛，推进宁都采茶戏进校园、进社区、进农区、进网络；进一步加大竹篙火龙、宁都道情、桥邦灯、三甲酒等非遗文化的传承保护和开发利用。进一步加强祠堂建筑、宗族礼仪、宗族谱碟、宗族人物等祠堂文化研究，拍摄宁都祠堂电视宣传片。全面提升全县各景区讲解词撰写水平。
三是全力抓好古村落、古建筑和文物的保护利用。出台《宁都县古村落、古建筑保护利用实施方案》，进一步加大古村落、古建筑、文物的保护修缮力度，进一步发挥文物的教育功能，推动文物资源与旅游开发的深度融合。
2、启动“全域旅游”建设，打造旅游休闲重要目的地。
以我县丰富的红色资源、祠堂等古建筑资源、非遗和民俗资源、美食文化资源、温泉资源、森林资源以及宜居的气候生态环境为依托，把我县打造成沿海和周边发达城市的后花园，打造成区域著名、国内知名的旅游休闲目的地，让旅游成为我县经济发展的新动力、新引擎。
一是抓好规划设计。着力抓好《宁都县全域旅游发展总体规划》《宁都县红色旅游发展专项规划》《翠微峰景区提升规划》《小布红色苏区小镇提升规划》和《宁都县乡村旅游发展规划》编制工作。
二是抓好项目建设。紧紧围绕小布红色苏区小镇建设、中央苏区反围剿战争纪念馆（宁都起义纪念馆）创建国家4A级景区、翠微峰创建国家5A级景区、温泉康养之都建设、宁都乡村旅游点建设、客家祠堂文化博览园建设、宁都县文化艺术中心建设、团结水库水利风景区建设、世界香文化博物馆（产业园）建设等工程项目，加大投资力度，推进景区提升。
三是抓好要素完善。通过实施星级酒店建设、特色民宿建设、“宁都客家民俗美食城”建设、旅游集散中心建设、特色演艺节目编创、房车营地建设、智慧旅游建设等方式进一步提升旅游要素。
四是抓好节庆活动。以旅游节庆为引爆，通过组织开展客家民俗文化节、辣椒美食节、红色诗词大会、祠堂文化节等活动，形成具有宁都特色的旅游文化品牌，提高文化旅游的吸引力和影响力。
3、加强队伍建设和管理。
要进一步加强领导班子和干部队伍建设。努力提升文化队伍的整体素质。继续抓好树典型、扬正气活动，树立一批政治过硬、作风扎实、业务精湛、爱岗敬业的先进典型。在全系统营造务实创新、真抓实干的浓厚氛围，汇聚文化建设的强大正能量。要加强与艺术院校沟通合作，实现艺术人才培养和需求的有效对接。要进一步深化文化体制改革，挖掘整合内部资源，实行招聘与选调相结合，建设一支年轻化、专业化的文化队伍。努力提高文化旅游行业整体素质，切实提升宁都文化旅游的核心竞争力。
三、部门基本情况
宁都县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位8个，包括局本级和7个所属预算单位。编制数118人，其中：行政编制10人、参公编制0人、全额事业编制97人、差额事业编制21人、自收自支事业编制0人；实有人数84人，其中：在职人数84人，包括行政人员13人、参公人员0人、全额事业67人、差额事业17人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员52人。
第二部分宁都县文化广电新闻出版旅游局部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）、收入预算情况
2020年宁都县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额970.76万元，比上年收入总额1190.77万元，减少220.01万元，减少18%。其中：一般公共服务收入898.76万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%：事业单位经营收入0万元，占总收入预算总额的0%，其他收入72万元，占收入预算总额的7.4%。一般公共预算拨款898.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）、支出预算情况
2020年宁都县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为970.76万元，比上年减少220.01万元，减少18%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出970.76万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出584.71万元，减少99.92万元，下降15%，商品和服务支出303.86万元，减少186.33万元，减少38%，对个人和家庭的补助支出10.19万元，减少4.64万元，减少31%，项目支出72万元，占支出预算总额的7.4%，包括基本建设项目支出0万元，行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出898.76万元，占支出总额的100%，社会保障和就业支出0万元，占支出总额的0%；医疗卫生支出0万元，占支出总额的0%。
（三）、财政拨款支出情况
2020年宁都县文化广电新闻出版旅游局财政补助支出预算898.76万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出898.76万元，占财政补助支出的100%。其中：工资福利支出584.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。对个人和家庭的补助18.18万元，主要包括：公车补贴、工伤保险费、遗属补助等。
（四）、政府性基金情况
2019年宁都县文化广电新闻出版旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。
（五）、机关运行经费等重要事项的说明
2020年宁都县文化广电新闻出版旅游局本级1个预算单位机关运行费预算303.86万元，比2019年预算减少186.33万元，下降38%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径，机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）、政府采购情况
2020年宁都县文化广电新闻出版旅游局部门所属个单位政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元，信息网络购建0万元。
（七）、国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位无公务用车。
(八)绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金72万元。
项目名称：戏曲进乡村
1.项目概述：丰富农村人民群众文化生活，满足群众日益增长的文化需求，保障贫困地区群众享受基本公共文化服务的权益，促进乡风文明建设稳步提升。
2.立项依据：《党的十八大报告》和十八届三中全会通
过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、
中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文
化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）、省文化体制
改革专项小组《江西省县（市、区）基本公共文化服务标准
化、均等化实施意见（试行）》（赣文改字[2014]1号）、
3.实施主体：宁都县文化广电新闻出版旅游局
4.实施周期：2020.1.1-2020.12.31
5.年度预算安排：72万元
6.年度绩效目标：
数量指标：
演出≧240场次。
观众人数≧60000人次。
质量指标：
每场演出时长≧70分钟。
每场演职人员数≧17人。
成本指标：
实际成本与工作内容匹配程度100%。
社会效益指标：
满足群众看戏需求，巩固我县文化阵地。
可持续影响：
营造良好看戏风气，刺进社会和谐发展。
满意度指标：
群众对戏曲进乡村满意度≧90%。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宁都县文化广电新闻出版旅游局“三公”经费年初预算安排51万元。其中：因公出国（境）费无。
公务接待费34万元，比上年减1.8万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年本部门暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费17.00万元，比上年减1.00万元，主要原因是：公车改革后，本部门保留特种专业车辆3辆。
第三部分宁都县财政局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
（详见附件）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
