宁都县住房和城乡建设局2020年部门

预算编制说明

目    录

第一部分  宁都县住房和城乡建设局概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宁都县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宁都县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宁都县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

宁都县住房和城乡建设局是负责宁都县城市建设、房地产管理、工程招投标监督、勘察设计、物业管理、供水供气等方面的综合行政管理部门。

宁都县住房和城乡建设局2020年主要工作任务有：一、做好全县危房改造及保障房建设。二、抓好住房市场质量监督，保障住房市场稳定有序发展。三、抓好全县违章建筑的管控工作。四、认真做好棚户区改造工作。五、强化物业管理工作，提升物业行业服务水平。

二、部门基本情况

宁都县住建局共有预算单位2个，包括局本级和招标办。编制数22人，其中：行政编制9人、全额事业编制13人；实有人数37人，其中：在职人数22人，包括行政人员9人、参公人员0人、全额事业13人；离休人员0人；退休人员15人。在校学生0人。

第二部分  宁都县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2020年宁都县住建局收入预算总额为363.9万元，同比减少0.6%，与去年预算数基本持平。其中：财政拨款收入363.9万元，占收入预算总额的100%，同比减少0.6%，与去年预算数基本持平。事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

㈡支出预算情况

2020年宁都县住建局支出预算总额为363.9万元，同比减少0.6%，与去年预算数基本持平。其中：

按支出项目类别划分：基本支出363.9万元，占支出预算总额的100%，同比减少0.6%，与去年预算数基本持平。包括工资福利支出190.9万元、商品和服务支出169.5万元、对个人和家庭的补助支出3.5万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出363.9万元，占支出预算总额的100%。

㈢财政拨款支出情况

2020年宁都县住建局财政补助支出预算363.9万元，占支出预算总额的100%，同比减少0.6%，与去年预算数基本持平。具体为：一般公共服务支出0万元，占财政补助支出的0%；城乡社区支出363.9万元，占财政补助支出的100%。

(四)政府性基金情况

2020年宁都县住建局无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年宁都县住建局本级及2个所属预算单位机关运行费预算169.4万元，比2019年预算减少2.6万元，下降1.5 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年宁都县住建局部门所属各单位政府采购总额80万元，其中：办公设备购置80万元。

(七)国有资产占有使用情况

 截止2019年底，我单位无公务用车。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年住建局 “三公”经费年初预算安排43.4万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费29.2万元，比上年减1.6万元，主要原因是：三公经费预算比去年压缩5%。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费14.2万元，比上年减0.8万元，主要原因是：使用县公车平台车辆的费用，比去年压缩5%。

第三部分  宁都县住房和城乡建设局2020年部门预算表

（详见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。