宁都县固厚乡人民政府2022年部门预算
目录
第一部分 宁都县固厚乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 宁都县固厚乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县固厚乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第一部分 宁都县固厚乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、根据县、县政府的有关文件规定， 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡村两级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施乡村振兴规划，保护和改善乡村生活环境和生态环境。
二、工作任务
（一）聚焦乡村振兴，建设活力固厚。
（二）聚焦品质提升，建设美丽固厚。
（三）聚焦大局稳定，建设平安固厚。
（四）聚焦民生福祉，建设幸福固厚。
（五）聚焦“党建引领”，加强政府自身建设。
三、部门基本情况
2022 年宁都县固厚乡人民政府内设单位2个 ，包括：固厚乡综合便民服务中心，固厚乡综合行政执法大队。
编制人数小计54人,其中：行政编制人数23人,全额补助事业编制人数31人。实有人数小计40人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数16人,全额补助事业在职人数 24人。退休人数小计 9人,遗属人数12人。
第二部分 宁都县固厚乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年宁都县固厚乡人民政府收入预算总额为7809.05万元,较上年预算安排增加386.02万元,增长5.2%，主要原因是乡村振兴项目拨款收入有所增加及干部调标增资。其中：财政拨款收入1189.58万元，较上年预算安排增加85.02万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入6619.47万元，较上年增加301万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2023年宁都县固厚乡人民政府支出预算总额为7586.05万元,较上年预算安排增加386.02万元,主要原因是乡村振兴项目拨款收入有所增加及干部调标增资。
按支出项目类别划分：基本支出1189.58万元，较上年预算安排增加85.02万元，其中：工资福利支出423.15万元、商品和服务支出166.96万元、对个人和家庭的补助3.75万元、资本性支出595.72万元；项目支出6619.47万元，较上年增加301万元，其中：商品和服务支出5771.47万元、资本性支出848万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出528.16万元，较上年预算安排增加85.02万元；社会保障和就业支出51.51万元；卫生健康支出23.25万元；农林水支出586.66万元；其他支出6619.47万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出423.15万元，较上年预算安排减少1.13万元；商品和服务支出5938.43万元，较上年预算安排增加269.6万元；对个人和家庭的补助3.75万元，较上年预算安排增加11.41万元；资本性支出1443.72万元，较上年预算安排增加128.99万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年宁都县固厚乡人民政府财政拨款支出预算总额为1189.58万元，较上年预算安排增加85.02万元,主要原因为乡村两级干部调标增资。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出528.16万元，较上年预算安排增加16.8万元；社会保障和就业支出51.51万元；卫生健康支出23.25万元；农林水支出586.66万元，比上年增加68.22万元。
按支出项目类别划分：基本支出1189.58万元，较上年预算安排增加85.02万元，其中：工资福利支出423.15万元，商品和服务支出166.96万元，对个人和家庭的补助3.75万元；资本性支出595.72万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位未安排政府性基金。
（五）国有资本经营情况
2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算166.96万元，比上年增加8.86万元，增长5.6%。
其中，办公费20万元，印刷费15万元，咨询费2万元，水电费6万元，邮电费3万元，差旅费12万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费3万元，培训费5万元，公务接待费27.9万元，专用材料费3万，劳务费5万，委托业务费3万，福利费1万，公务用车维护费6.5万元，工会经费15.21万元，其他交通费1万，税金及附加费用1万，其它商品和服务支出29.35万元。
（七）政府采购情况
2022年本单位政府采购总额6619.47万元,其中:货物预算2875.47万元, 工程预算848万元, 服务预算2896万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。
2022 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
202年宁都县固厚乡人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排乡村振兴项目，并进一步改进管理、完善政策。
2023年宁都县固厚乡人民政府预算安排项目26个，项目预算资金合计6619.47万元。
（十）重点项目：
本部门本年度未安排重点项目
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县固厚乡人民政府"三公"经费财政拨款安排34.4万元，比上年减小10.6万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增0万元。
公务接待费27.9万元,比上年减少2.1万元。
公务用车运行维护费6.5万元,。比上年减少8.5万元。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元。
第三部分 宁都县固厚乡人民政府2022年部门预算公开表
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
