宁都县田头镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分宁都县田头镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分宁都县田头镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分宁都县田头镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第一部分宁都县田头镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，组织和管理国家行政事务的职能，编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、工作任务

（一）以更大的力度、更实的举措巩固脱贫攻坚成果。

（二）以更大的力度、更实的举措建设美丽乡村。

（三）以更大的力度、更实的举措推进城乡环境整治。

（四）以更大的力度、更实的举措增进民生福祉。

（五）以更大的力度、更实的举措加强自身建设。

三、部门基本情况

2022 年田头镇人民政府共有预算单位2个，包括：田头镇综合便民服务中心，田头镇综合行政执法大队。

编制人数小计64人,其中：行政编制人数27人,全额补助事业编制人数33人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数27人,全额补助事业在职人数29人。退休人数小计 13人,遗属人数14人。

第二部分宁都县田头镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宁都县田头镇人民政府收入预算总额为1241.84万元，其中：财政拨款收入1241.84万元。较上年增加了45万元，主要为人员增加和干部正常晋升晋级增资。

（二）支出预算情况

2022年宁都县田头镇人民政府支出预算总额为1241.84万元，较上年增加了45万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1241.84万元，比上年预算数增加45万元。包括：工资福利支出501.76万元、商品和服务支出149.64元、对个人和家庭的补助590.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1102.98万元，占支出预算总额的88.82%；社会保障和就业支出103.06万元，占支出预算总额的8.3%；卫生健康支出35.8万元，占支出预算总额的2.88%.

按支出经济分类划分：基本支出1241.84万元，包括：工资福利支出501.76万元、商品和服务支出149.64元、对个人和家庭的补助590.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年宁都县田头镇人民政府财政拨款支出预算1241.84万元，较上年增加了45万元。

其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出511.64万元,社会保障和就业支出103.06万元,卫生健康支出35.8万元,农林水支出549.49万元，住房保障支出41.85万元。

按支出项目类别划分：基本支出1241.84万元,较上年预算安排增加45万元;其中：工资福利支出501.76万元,商品和服务支出149.64万元,对个人和家庭的补助20.95万元,资本性支出569.49万元。

项目支出1241.84万元,较上年预算安排增加45万元;其中：商品和服务支出149.64万元,对个人和家庭的补助20.95万元,资本性支出1071.25万元。

（四）政府性基金情况

2022年宁都县田头镇人民政府性基金支出预算为0万元

按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支

（五）国有资本经营情况

2022年宁都县田头镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算174.83万元，较上年增加了7.5万元，增长率为4.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其中，办公费60万元，水电费10万元，邮电费1万元，差旅费7万元，维修（护）费10万元，会议费6万元，公务接待费25万元，公务用车维护费11万元，工会经费8万元，其它商品和服务支出36.83万元。

（七）政府采购情况

2022年宁都县田头镇人民政府所属各单位政府采购预算总额0万元，

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备 0 台。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为35万元，上年预算数为35万元，和去年预算相持平，其中：

（一）公务接待费支出预算数为25万元，上年预算数为25万元，和去年预算相持平；

（二）公务用车运行维护费支出预算数为10万元，上年预算数为10万元，和去年预算相持平；

（三）（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，上年预算数为0万元，和去年预算相持平；

第三部分宁都县田头镇人民政府2022年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

宁都县田头镇人民政府2022年部门预算公开表（详见附表）

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。