宁都县史志研究室 2022 年部门预算
目 录
第一部分 宁都县史志研究室概况
一、 部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县史志研究室 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县史志研究室 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县史志研究室概况
一、部门主要职责
宁都县史志研究室是县委县政府直属的正科级参公事业单位。
主要职责是：
（一）收集整理中国共产党宁都县历史和宁都县地方志有关资料并编纂成地情信息丛书出版发行。
（二）负责编制全县档案事业发展规划,维护档案完整,确保档案资料安全。
（三）负责拟定全县档案工作的规章制度；负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用工作。
（四）负责接收、统一管理县直单位移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作；负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。
（五）负责调查、征集散存在社会上的各门类、各载体的档案资料；负责县协调县直各单位的档案资源为载体开展爱国主义教育工作。
（六）组织开展档案技术和理论研究,制订全县档案干部队伍建设规划,组织档案干部业务培训工作。
（七）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022 年宁都县史志研究室预算单位共有1个。
编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数16人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自支编制人数0人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数8人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 宁都县史志研究室 2022 年部门预算表
第三部分 宁都县史志研究室 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
( 一 )收入预算情况
2022 年宁都县史志研究室收入预算总额为 452.20 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；财政拨款收入 424.91 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；事业收入 11 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 16.29 万元,较上年预算安排增加 0 万元；主要原因为:机构改革新成立单位。
( 二 )支出预算情况
2022 年宁都县史志研究室支出预算总额为 452.20 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；其中：
按支出项目类别划分：基本支出99.20万元,较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；其中：工资福利支出 77.42万元, 较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位，商品和服务支出 4万元, 较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位，对个人和家庭的补助1.49 万元，较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位。项目支出353 万元,较上年预算安排增加0 万元;其中：商品和服务支出 353 万元, 较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位，资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 438.43万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；社会保障和就业支出 8.93 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；卫生健康支出4.84 万元,较上年预算安排增加 0 万元；主要原因为:机构改革新成立单位。
按支出经济分类划分：工资福利支出77.42 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；商品和服务支出 4 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；对个人和家庭的补助 1.49 万元,较上年预算安排增加 0 万元；主要原因为:机构改革新成立单位；其他支出369.29 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位。
( 三 )财政拨款支出情况
2022 年宁都县史志研究室财政拨款支出预算总额为 424.91万元,较上年预算安排增加 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 411.14万元,社会保障和就业支出 8.93万元,卫生健康支出 4.84 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 99.20 万元,较上年预算安排减少 0 万元; 主要原因为:机构改革新成立单位；其中：工资福利支出77.42万元, 较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位，商品和服务支出 4 万元, 较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位，对个人和家庭的补助1.49万元，较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位。项目支出342万元, 其中：商品和服务支出 342 万元, 较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:机构改革新成立单位。
( 四 )政府性基金情况
2022 年宁都县史志研究室无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年本部门政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
( 六 )机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 4万元，比 2021 年预算增加 0 万元，上升 0 %；主要原因为:机构改革新成立单位。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 七 )政府采购情况
2022 年宁都县史志研究室无政府采购情况。
( 八 )国有资产占有使用情况
截止2022年底，我单位无公务用车。
（九）绩效目标设置情况
详见附件表中部门整体支出绩效目标表
（十）预算绩效管理情况说明
2022年宁都县史志研究室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022年部门整体支出预算金额452.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2022年宁都县史志研究室部门预算安排项目1个，项目预算金额合计42万元，其中：业务费项目1个，项目预算金额42万元。
（十一）重点项目情况说明
本部门本年度未安排项目
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年宁都县史志研究室"三公" 经费一般公共预算安排6.9万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年持平。主要原因是：无新增出国计划。
公务接待费6.9 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：机构改革新成立单位。
公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
