宁都县文联 2022 年部门预算
目 录
第一部分 宁都县文联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县文联 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县文联 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县文联概况
一、部门主要职责
宁都县文联是县委宣传部直属的正科级参公事业单位。
主要职责是：
（一）为全县的文学艺术工作者指导、联络、协调、服务；
（二）组织开展各种文艺活动；积极调动和发挥宁都县各艺术家协会的职能作用，加强全县文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，共同繁荣发展宁都的文学艺术事业。围绕县委、县政府中心工作，做好舆论宣传工作；
（三）编辑刊发综合文艺期刊《宁都文艺》。
二、机构设置及人员情况
2022 年宁都县文联内设机构 2 个，包括：办公室和文学创作服务站。
编制人数小计8人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数4人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计1人,退休人数小计2人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 宁都县文联 2022 年部门预算表
2.宁都县文联2022年部门整体支出绩效目标表
第三部分 宁都县文联 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
( 一 )收入预算情况
2022 年宁都县文联收入预算总额为 208.76 万元,较上年预算安排增加 126.03 万元;财政拨款收入 85.16 万元,较上年预算安排增加 2.43 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 123.60 万元,较上年预算安排增加 123.60 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
( 二 )支出预算情况
2022 年宁都县文联支出预算总额为 208.76 万元,较上年预算安排增加 126.03 万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 55.16 万元,较上年预算安排增加 0.43 万元;其中：工资福利支出 39.96万元,商品和服务支出 4.80 万元,对个人和家庭的补助10.40 万元。项目支出 153.60 万元,较上年预算安排增加 125.60 万元;其中：商品和服务支出 153.60 万元,资本性支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 199.46 万元,较上年预算安排增加 144.73 万元;社会保障和就业支出 4.87 万元,较上年预算安排增加 0.05 万元;卫生健康支出 4.43 万元,较上年预算安排增加 0.27 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 39.96 万元,较上年预算安排增加 0.64 万元;商品和服务支出 158.40 万元,较上年预算安排增加 123.60 万元;对个人和家庭的补助 10.40 万元,较上年预算安排增加 1.79 万元。
( 三 )财政拨款支出情况
2022 年宁都县文联财政拨款支出预算总额为 85.16万元,较上年预算安排增加 2.43 万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 75.86 万元,社会保障和就业支出 4.87 万元,卫生健康支出 4.43 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 55.16 万元,较上年预算安排减少 624.90 万元;其中：工资福利支出 39.96 万元,商品和服务支出 4.80 万元,对个人和家庭的补助10.40万元。项目支出 30 万元,较上年预算安排增加 2 万元; 其中： 商品和服务支出 30 万元。
( 四 )政府性基金情况
2022 年宁都县文联无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022 年宁都县文联无国有资本经营支出预算。
( 六 )机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 4.80 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，上升 1.69 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 七 )政府采购情况
2022 年宁都县文联无政府采购情况。
( 八 )国有资产占有使用情况
截至2022年底，我单位无公务用车。
（九）绩效目标设置情况
详见附件2.宁都县文联2022年部门整体支出绩效目标表
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年宁都县文联"三公" 经费一般公共预算安排4.85万元，其中：
因公出国（境）费：无
公务接待费 4.8 万元,比上年减少 0.1 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。
公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
