关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 财政资金 > 年度财政预决算信息 > 2022年部门预算公开

宁都县会同乡人民政府2022年部门预算

访问量:

                                       会同乡人民政府2022年部门预

第一部 会同乡人民政府

一、部门主要职责

二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部 会同乡人民政府2022年部门预算

一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分会同乡人民政府2022年部门预算情况说

一、2022年部门预算收支情况说

二、2022“三公”经费预算情况说

第四部 名词解


第一部 会同乡人民政府

一、部门主要职

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
  二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、工作任务

(一)以更大的力度、更实的举措巩固脱贫攻坚成果。

(二)以更大的力度、更实的举措建设美丽乡村。

(三)以更大的力度、更实的举措推进城乡环境整治。

(四)以更大的力度、更实的举措增进民生福祉。

(五)以更大的力度、更实的举措加强自身建设。

三、部门基本情况

2022 年会同乡人民政府共有预算单位2个,包括:会同乡综合便民服务中心,会同乡综合行政执法大队。

编制人数小计56人,其中:行政编制人数27人,全额补助事业编制人数29人。实有人数小计56人,其中:在职人数小计56人,行政在职人数27人,全额补助事业在职人数29人。退休人数小计 20人,遗属人数6人。

第二部 赣州市财政局2022年部门预算


收支预算总

填报单位:[922002]宁都县会同乡人民政府 单位:万

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

1.165.53

一般公共服务支出

3.773.70

(一)一般公共预算收入

1.165.53

社会保障和就业支出

62.67

(二)政府性基金预算收入

卫生健康支出

38.63

(三)国有资本经营预算收入

节能环保支出

二、教育收费资金收入

城乡社区支出

3.528.56

三、事业收入

农林水支出

6.661.97

四、事业单位经营收入

住房保障支出

五、附属单位上缴收入

其他支出

462.74

六、上级补助收入

七、其他收入

13.362.74

本年收入合计

14.528.27

本年支出合计

14.528.27

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余

收入总计

14.528.27

支出总计

14.528.27


单位收入总表

[919002]宁都县会同乡人民政府

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

14,528.27

1,165.53

1,165.53

13,362.74

201

一般公共服务支出

3,773.70

713.70

713.70

3,060.00

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

3,773.70

713.70

713.70

3,060.00

  2010301

  行政运行

713.70

713.70

713.70

 99

 其他一般公共服务支出

  2019999

  其他一般公共服务支出

208

社会保障和就业支出

62.67

62.67

62.67

 05

 行政事业单位养老支出

62.67

62.67

62.67

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.67

62.67

62.67

 99

 其他社会保障和就业支出

  2089999

  其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

38.63

38.63

38.63

 11

 行政事业单位医疗

38.63

38.63

38.63

  2101101

  行政单位医疗

38.63

38.63

38.63

213

农林水支出

6,661.97

321.97

321.97

6,340.00

 05

 巩固脱贫衔接乡村振兴

4,200.00

4,200.00

  2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,400.00

1,400.00

 07

 农村综合改革

321.97

321.97

321.97

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

321.97

321.97

321.97

  2130799

  其他农村综合改革支出

229

其他支出

462.74

462.74

 99

 其他支出

462.74

462.74

  2299999

  其他支出

462.74

462.74


单位支出总表

填报单位[919002]宁都县会同乡人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

14,528.27

1,165.53

13,362.74

201

一般公共服务支出

3,773.70

713.70

3,060.00

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

3,773.70

713.70

3,060.00

  2010301

  行政运行

713.70

713.70

 99

 其他一般公共服务支出

3060

3060

  2019999

  其他一般公共服务支出

3060

3060

208

社会保障和就业支出

62.67

62.67

 05

 行政事业单位养老支出

62.67

62.67

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.67

62.67

 99

 其他社会保障和就业支出

  2089999

  其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

38.63

38.63

 11

 行政事业单位医疗

38.63

38.63

  2101101

  行政单位医疗

38.63

38.63

213

农林水支出

6,661.97

321.97

6,340.00

 05

 巩固脱贫衔接乡村振兴

4,200.00

4,200.00

  2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,400.00

1,400.00

 07

 农村综合改革

321.97

321.97

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

321.97

321.97

  2130799

  其他农村综合改革支出

229

其他支出

462.74

462.74

 99

 其他支出

462.74

462.74

  2299999

  其他支出

462.74

462.74


财政拨款收支总表

[919002]宁都县会同乡人民政府

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

1165.5300

一、本年支出

1165.5300

1165.5300

  一般公共预算拨款收入

1165.5300

一般公共服务支出

713.7000

713.7000

  政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

62.6700

62.6700

  国有资本经营预算收入

卫生健康支出

38.6300

38.6300

农林水支出

28.5600

28.5600

二、上年结转

二、结转下年

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

收入总计

1,165.53

支出总计

1,165.53

1,165.53

一般公共预算支出表

[919002]宁都县会同乡人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1,165.53

1,165.53

201

一般公共服务支出

713.70

713.70

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

713.70

713.70

  2010301

  行政运行

713.70

713.70

208

社会保障和就业支出

62.67

62.67

 05

 行政事业单位养老支出

62.67

62.67

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.67

62.67

 99

 其他社会保障和就业支出

  2089999

  其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

38.63

38.63

 11

 行政事业单位医疗

38.63

38.63

  2101101

  行政单位医疗

38.63

38.63

213

农林水支出

321.97

321.97

 07

 农村综合改革

321.97

321.97

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

321.97

321.97

  2130799

  其他农村综合改革支出


一般公共预算基本支出表

[919002]宁都县会同乡人民政府

单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

1,165.53

550.78

614.75

301

工资福利支出

550.78

550.78

 30101

 基本工资

245.09

245.09

 30102

 津贴补贴

126.15

126.15

 30103

 奖金

20.43

20.43

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

62.67

62.67

 30110

 职工基本医疗保险缴费

41.23

41.23

 30199

 其他工资福利支出

55.21

55.21

302

商品和服务支出

614.75

170.94

 30201

 办公费

453

44.02

 30202

 印刷费

15.00

39.05

 30205

 水费

7.40

5.04

 30206

 电费

10.00

12.06

 30207

 邮电费

15.00

3.32

 30211

 差旅费

5.00

38.00

 30213

 维修(护)费

2.00

3.99

 30215

 会议费

3.00

8.50

 30216

 培训费

3.00

6.18

 30299

 其他商品和服务支出

93.75

10.78

303

对个人和家庭的补助

 30307

 医疗费补助

 30399

 其他对个人和家庭的补助

310

资本性支出

 31099

 其他资本性支出


一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[919002]宁都县会同乡人民政府

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

922

宁都县会同乡人民政府

40.00

30.00

10.00

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出

填报单位:[106]宁都县会同乡人民政府 单位:万

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出

填报单位:[106]宁都县会同乡人民政府 单位:万

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


2022年部门整体支出绩效目标

部门名称

(919002)宁都县会同乡人民政府

联系人

揭小荣

联系电话

13879700572

部门基本信息

部门所属领域

人力资源和社会保障

直属单位包括

2

内设职能部门

党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村扶贫办公室、社会事务办公室、规划建设办公室

编制控制数

60

在职人员总数

56

其中:行政编制人数

27

事业编制人数

29

编外人数

0

当年预算情况(万元)

收入预算合计

14528.27

其中:上级财政拨款

14528.27

本级财政安排

0

其他资金

0

支出预算合计

14528.27

其中:人员经费

550.78

公用经费

614.75

项目经费

13,362.74

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

低保发放准确率(%)

=100%

农村房屋安全隐患排查率(%)

=100%

残疾人两项补贴发放率

=100%

质量指标

预算执行率

=100%

产业发展质量

良好

档案归档准确率

=100%

时效指标

农村人居环境整治目标任务

达标

各项工作完成及时率(%)

按时完成

项目开展进度

>=40%

成本指标

效益指标

经济效益指标

农民人均可支配收入增长率(%)

提高

社会效益指标

群众生产生活条件

提高

生态效益指标

农村环境生态环境改善情况

达标

可持续影响指标

政府工作可持续性

可持续性

满意度指标

满意度指标

群众满意度

>=95%



项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

村委会补助及村小组、村妇女小组长补助

主管部门

江西省财政厅

实施单位

宁都县会同乡人民政府

项目属性

当年项目

项目日期范围

2021.01.01

2022.12.31

项目资金
(万元)

年度资金总额

321.97

其中:财政拨款

321.97

其他资金

年度绩效目标

加强对全镇村小(妇女)组长规范管理,保质保量完成各项工作。按照要求参加村两委的培训和工作会议,协助两委做好医保、农保等各项政策宣传,落实村两委交办的其他工作任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

对村委支出项目

>30

全镇村(居)委会

=11

全镇村小(妇女)组长

>174

质量指标

全镇对应村(居)委会补助拨付率

=100%

本镇财政相关工作参与度

=100%

时效指标

全镇村(居)委会财政相关工作完成率

=100%

全镇村小(妇女)组长工作完成度

=100%

成本指标

村(居)委会工作经费

>70万

效益指标

社会效益指标

全镇村小(妇女)组长业务素质

有所提升

可持续影响指标

全镇村小(妇女)组长工作可持续性

=100%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

>=90%

上级考评工作反馈满意度

>=85%


第三部 会同乡人民政府2022年部门预算情况说

一、2022年部门预算收支情况说

(一)收入预算情况

2022年宁都县会同乡人民政府收入预算总额为1165.53万元,其中:财政拨款收入1165.53万元较上年同期增加759000元,增长。6.96%

()支出预算情况

2022年宁都县会同乡人民政府支出预算总额为1165.53万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1165.53万元,包括:工资福利支出550.78万元、商品和服务支出614.75万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出713.7万元,社会保障和就业支出62.67万元,卫生健康支出38.63万元对村(居)会补助321.97万元。

 按支出经济分类划分:工资福利支出550.78万元、商品和服务支出614.75万元、对个人和家庭的补助0万元对村(居)会补助321.97万元。

()财政拨款支出情况

2022年宁都县会同乡人民政府财政拨款支出预算1165.53万元一般公共服务支出713.7万元,社会保障和就业支出62.67万元,卫生健康支38.63万元,农林水支出321.97万元。

(四)政府性基金情况

本单位未安排政府性基金。

(五)国有资本经营情况

2022 年宁都县会同乡人民政府无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算614.75万元,比 2021 年预算增加449.75万元,上升272.57%。

其中,办公费400.53万元,水电费15万元,邮电费15万元,差旅费5万元,会议费3万元,公务接待费30万元,公务用车维护费10万元,工会经费4.9万元,其它商品和服务支出93.75万元,印刷费15万,咨询费7.4万,手续费10万,租赁费2万,培训费3万,福利费0.17万。

(七)政府采购情况

2022年宁都县会同乡人民政府所属各单位政府采购预算总额2000万元,政府采购货物预算360万元,政府采购工程预算1640万元,政府采购服务预算0万元。


(八)国有资产占有使用情

截至2021年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆。

(九)国库制度改革经费项目情况说明

1.村委会补助及村小组、村妇女小组长补助

(1)项目概述:深化和规范村委会管理。

立项依据:《江西省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法

(2)实施主体:宁都县会同乡人民政府

(3)实施方案:加强多村民委员会的工作给予指导、支持和帮助,专款专用,壮大村集体经济,统筹协调村委各项工作合理有序的开展,促进农村发展进程。

(4)实施周期:经常性项目

(5)年度预算安排:2022年安排财政拨款321.97

(6)绩效目标和指

数量指标:全镇对村委支出项目>30

全镇村(居)委会'=11

全镇村小(妇女)组长>174

质量指标:全镇对应村(居)委会补助拨率=100%

本镇财政相关工作参与度=100%

时效指标:全镇村(居)委会财政相关工作完成率=100%

全镇村小(妇女)组长工作完成度=100%

成本指标:村(居)委会工作经费>70万

社会效益指标:全镇村小(妇女)组长业务素质有所提升

可持续影响指标:全镇村小(妇女)组长工作可持续性=100%

满意度指标:上级考评工作反馈满意度>=85%

群众满意度>=90%

二、2022“三公经费预算情况说

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为40万元,比上年预算数40万元持平,其中:

(一)公务接待费支出预算数为30万元,比上年预算数30万元持平

(二)公务用车运行维护费支出预算数为10万元,比上年预算数8万元增加2万元,主要原因是公车车老旧运维成本增加,公务用车购置 0 万元,与上年预算数一致。

(三)因公出国(境)费支出预算数为0万元。

第四部 名词解

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

(五)农林水支出:反映农林水事务支出。

相关文章