宁都县工商联 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁都县工商联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县工商联 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宁都县工商联 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县工商联概况

一、部门主要职责

宁都县工商联的主要职责是：1、参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；2、宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；3、对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；4、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。5、积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；6、引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；8、增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；9、办好会办企业、事业；10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

宁都县工商联共有预算单位1个。编制数7人，其中：行政编制4人、全额事业编制3人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政在职人员3人、全额事业在职人员1人；退休人员1人；遗属补助1人。

第二部分 宁都县工商联 2022 年部门预算表

附件：1.宁都县工商联2022年部门预算公开表

2.宁都县工商联2022年部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁都县工商联 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

( 一 )收入预算情况

2022 年宁都县工商联收入预算总额为 57.96 万元,较上年预算安排增加 35.29万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。财政拨款收入57.96 万元,较上年预算安排增加 35.29 万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。

    ( 二 )支出预算情况

2022 年宁都县工商联支出预算总额为 57.96万元,较上年预算安排增加 35.29万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 26.43万元,较上年预算安排增加 3.6万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。其中：工资福利支出 21.4万元,商品和服务支出 4.02 万元,对个人和家庭的补助1.01万元。项目支出 7万元,较上年预算安排增加0 万元;其中：商品和服务支出 7 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 43.32万元,较上年预算安排增加20.65万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。社会保障和就业支出3.76 万元,较上年预算安排增加1.75万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。卫生健康支出 1.35万元,较上年预算安排增加 0.15万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 21.4万元,较上年预算安排增加 5.35 万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。

商品和服务支出4.02万元,较上年预算安排减少 1.67万元;主要原因为:财政预算压缩，节支增效。对个人和家庭的补助1.01万元,较上年预算安排增加 0.08万元；主要原因为:补助标准提高。     

( 三 )财政拨款支出情况

2022 年宁都县工商联财政拨款支出预算总额为 57.96万元,较上年预算安排增加35.29 万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 43.32万元,较上年增加20.65万元，主要原因为：新增一个事业编制内设机构，人员增加。社会保障和就业支出3.76 万元,卫生健康支出 1.35万元。

按支出项目类别划分：基本支出 26.43 万元,较上年预算安排增加3.6 万元;主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。其中：工资福利支出 21.4 万元,商品和服务支出 4.02 万元,对个人和家庭的补助1.01万元。项目支出 7万元,较上年预算安排增加 0万元; 主要原因为:新增一个事业编制内设机构，人员增加。其中： 商品和服务支出 7 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 4.02 万元，比 2021 年预算减少 1.67 万元，下降 29 %；主要原因为:财政预算压缩，节支增效。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

( 七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额0万元；其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

( 八 )国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2022年宁都县工商联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022年部门整体支出预算金额57.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2022年宁都县工商联部门预算安排项目1个，项目预算金额合计7万元，其中：业务费项目1个，项目预算金额7万元。

（十）重点项目情况说明

          本部门本年度未安排项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年宁都县工商联"三公" 经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元,比上年增加0 万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致，主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。