宁都县妇联2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 宁都县妇联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县妇联 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县妇联2022 年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县妇联概况
一、部门主要职责
1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
2、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、机构设置及人员情况
2022 年宁都县妇联本级预算单位1个。
编制人数小计6人，其中在职行政编制实有人数4人,事业编制人数0人，离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 宁都县妇联 2022 年部门预算表
2.宁都县妇联2022年部门整体支出绩效目标表
第三部分 宁都县妇联 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
( 一 )收入预算情况
2022 年宁都县妇联收入预算总额为 414.69万元,较上年预算安排增加 370.29万元;财政拨款收入88.69万元,较上年预算安排增加44.29万元，主要为单位人员晋升以及人员增加;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入270万元,较上年预算安排增加230万元，主要原因为中央及省级专项彩票公益金支持贫困妇女两癌救助资金预算收入增加，省级妇女儿童发展专项资金预算收入增加;国库集中支付网上结转56万元,较上年预算安排增加56万元，主要原因为2021年度城乡困难家庭妇女“两癌”救助项目资金未在2021年年底发放完毕，产生结转，2022年度将全部发放到位。
( 二 )支出预算情况
2022 年宁都县妇联支出预算总额为414.69万元,较上年预算安排增加370.29万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出48.69万元,较上年预算安排增加4.29万元;其中：工资福利支出40.13万元,商品和服务支出3.66万元，对个人和家庭的补助4.9万元。项目支出366万元,较上年预算安排增加366万元，主要为中央及省级专项彩票公益金支持贫困妇女两癌救助资金支出预算增加，省级妇女儿童发展专项资金支出预算增加;其中：一般公共服务支出310万元,其他支出56万元，资本性支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出350.51万元,较上年预算安排增加313.35万元，主要为中央及省级专项彩票公益金支持贫困妇女两癌救助资金支出预算增加，省级妇女儿童发展专项资金支出预算增加;社会保障和就业支出5.5万元,较上年预算安排增加1.74万元;卫生健康支出2.68万元,较上年预算安排增加0.18万元。对个人和家庭的补助4.9万元，较上年预算安排增加0.18万元，主要原因为单位人员增加及单位人员职级晋升。
按支出经济分类划分：工资福利支出40.13万元,较上年预算安排增加5.3万元;商品和服务支出3.66万元,较上年预算安排增加0.62万元。对个人和家庭的补助4.9万元，较上年预算安排增加0.18万元，主要原因为单位人员增加及单位人员职级晋升。
( 三 )财政拨款支出情况
2022 年宁都县妇联财政拨款支出预算总额为88.69万元,较上年预算安排增加6.1万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出80.51万元,较上年预算安排增加36.11万元；社会保障和就业支出5.5万元,较上年预算安排增加0.77万元，卫生健康支出2.68万元，较上年预算安排增加0.37万元。
按支出项目类别划分：基本支出48.69万元,较上年预算安排增加4.29万元;其中：工资福利支出40.13万元,商品和服务支出3.66万元,对个人和家庭的补助4.9万元。项目支出40万元,较上年预算安排增加0万元; 其中：商品和服务支出40万元，主要原因为单位人员增加及单位人员职级晋升。
按支出经济分类划分：工资福利支出42.81万元，较上年预算安排增加6万元；商品和服务支出5.88万元，较上年预算安排减少1.18万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排减少0.53万元。
( 四 )政府性基金情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年县妇联无国有资本经营支出预算。
( 六 )机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算5.88万元，比 2021 年预算减少1.18万元，减少0.17%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 七 )政府采购情况
2022年本部门政府采购总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
( 八 )国有资产占有使用情况
截至2021年年底，部门共有车辆0辆，主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）绩效目标设置情况
详见附件2.宁都县妇联2022年部门整体支出绩效目标表
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年宁都县妇联"三公" 经费一般公共预算安排2万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年持平。主要原因是：无新增出国计划。
公务接待费2万元,比上年减少 0.8万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。
公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
