宁都县竹笮乡人民政府2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  宁都县竹笮乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宁都县竹笮乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宁都县竹笮乡人民政府 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宁都县竹笮乡人民政府概况

 

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2022年宁都县竹笮乡人民政府共有预算单位1个，包括：宁都县竹笮乡人民政府。编制人数小计85人,其中：行政编制人数33人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数52人,自收自支编制人数0人。实有人数小计85人,其中：在职人数小计85人,行政在职人数33人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数52人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人0人,遗属人数9人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  宁都县竹笮乡人民政府2022年部门预算表

 

收支预算总表
填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,375.03	一般公共服务支出	909.01
（一）一般公共预算收入	1,375.03	社会保障和就业支出	7.39
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.82
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	452.81
二、教育收费资金收入		其他支出
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	1,375.03	本年支出合计	1,375.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计	1,375.03	支出总计	1,375.03

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入		事业收入		事业单位经营收入		附属单位上缴收入		上级补助收入		其他收入		使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2		3		4		5		6		7		8		9
	合计	1,375.03	0	1,375.03	1,375.03
201	一般公共服务支出	909.01	0	909.01	909.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.01	0	909.01	909.01
2010301	行政运行	909.01	0	909.01	909.01
208	社会保障和就业支出	7.39	0	7.39	7.39
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	0	7.39	7.39
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	0	7.39	7.39
210	单位医疗	5.82	0	5.82	5.82
21011	行政事业单位医疗	5.82	0	5.82	5.82
2101102	事业单位医疗	5.82	0	5.82	5.82
213	农林水支出	452.81	0	452.81	452.81
21307	农村综合改革	452.81	0	452.81	452.81
2130799	其他农村综合改革支出	452.81	0	452.81	452.81

 

部门支出总表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,375.03	1,375.03
201	一般公共服务支出	909.01	909.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.01	909.01
2010301	行政运行	909.01	909.01
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39
210	单位医疗	5.82	5.82
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82
213	农林水支出	452.81	452.81
21307	农村综合改革	452.81	452.81
2130799	其他农村综合改革支出	452.81	452.81
	合计	1,375.03	1,375.03

财政拨款收支总表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

收 入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,375.03	一、本年支出	1,375.03	1,375.03
一般公共预算拨款收入	1,375.03	一般公共服务支出	909.01	909.01
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.39	7.39
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.82	5.82
		其他支出	452.81	452.81
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	1,375.03	支出总计	1,375.03	1,375.03

 

一般公共预算支出表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,375.03	1,375.03
201	一般公共服务支出	909.01	909.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.01	909.01
2010301	行政运行	909.01	909.01
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39
210	单位医疗	5.82	5.82
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82
213	农林水支出	452.81	452.81
21307	农村综合改革	452.81	452.81
2130799	其他农村综合改革支出	452.81	452.81

 

一般公共预算基本支出表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,375.03	741.97	633.06
301	工资福利支出	741.97	741.97
30101	基本工资	333.99	333.99
30102	津贴补贴	168.95	168.95
30103	奖金	27.83	27.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	84.92
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	48.13
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52
30199	其他工资福利支出	55.91	55.91
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00

 

一般公共预算基本支出表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.60		12.60
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	18.72	18.72
30399	其他对个人和家庭的补助	18.72	18.72
310	资本性支出	511.55		511.55

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
914002	竹笮乡人民政府	15.58		12.6	2.98

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[912002]宁都县竹笮乡人民政府 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称	宁都县竹笮乡人民政府
联系人	温晶晶			联系电话	18379751207
部门基本信息
部门所属领域		乡镇		直属单位包括
内设职能部门				编制控制数		85
在职人员总数		85		其中：行政编制人数		33
事业编制人数		52		编外人数		9
当年预算情况（万元）
收入预算合计		1,375.03		其中：上级财政拨款
本级财政安排		1,375.03		其他资金
支出预算合计		1313.13		其中：人员经费		741.97
公用经费		633.06		项目经费
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标	年度招工任务			＝275人
			年度新农保缴费人数			＝50169人
			早稻生产任务			＝11600亩
			矛盾化解率			＝90%
			安置帮教无缝对接率			＝100%
			遗体火化率、入公墓安葬率			达标
			年度发展党员任务数			＝35人
			基本医疗保险参保率			＝100%
			低保金发放率			＝100%
			残疾人两项补贴发放率			＝100%
			房屋安全隐患排查率			＝100%
			征地拆迁棚改任务数			＝600户
			迁坟任务数			＝253座
		质量指标	精准扶贫档案资料归档率			＝100%
			做好各项工作			提高工作质量
			社会稳定			达标
		时效指标	农村人居环境整治目标任务			达标
			按计划开展各项工作			按时完成
		成本指标	节约成本			完成预算目标压缩率
效益指标		经济效益指标	确保资金使用率			提高绩效
		社会效益指标		改善群众生产生活条件		明显提升
		生态效益指标		加大农村人居环境整治		生态宜居
		可持续影响指标		群众安居乐业		宜居宜业
				群众经济收入增长		收入增加
满意度指标		满意度指标		乡镇辖区内群众满意度		〉98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标表
(2022年度)
项目名称		村委会补助及村小组、村妇女小组长补助
主管部门		江西省财政厅	实施单位	宁都县竹笮乡人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围	2021.01.01
				2022.12.31
项目资金 （万元）		年度资金总额	452.81
		其中：财政拨款	452.81
		其他资金
年度绩效目标
加强对全镇村小（妇女）组长规范管理，保质保量完成各项工作。按照要求参加村两委的培训和工作会议，协助两委做好医保、农保等各项政策宣传，落实村两委交办的其他工作任务。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	全镇对村委支出项目		>13笔
		全镇村（居）委会		=13个
		全镇村小（妇女）组长		>200个
	质量指标	全镇对应村（居）委会补助拨付率		=100%
		本镇财政相关工作参与度		=100%
	时效指标	全镇村（居）委会财政相关工作完成率		=100%
		全镇村小（妇女）组长工作完成度		=100%
	成本指标	村（居）委会工作经费		>70万
效益指标	社会效益指标	全镇村小（妇女）组长业务素质		有所提升
	可持续影响指标	全镇村小（妇女）组长工作可持续性		=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%
		上级考评工作反馈满意度		>=96%

 

 

 

第三部分  宁都县竹笮乡人民政府2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年宁都县竹笮乡人民政府收入预算总额为1375.03万元,较上年预算安排增加105.6万元;财政拨款收入1375.03万元,较上年预算安排增加105.6万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2022年宁都县竹笮乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为1375.03万元,较上年预算安排增加105.6万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1375.03万元,较上年预算安排增加105.6万元;其中：工资福利支出723.25万元,商品和服务支出174.43万元,对个人和家庭的补助21.06万元,资本性支出456.29万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 909.01万元,较上年预算安排增加422.36万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出7.39万元,较上年预算安排增加0.68万元;卫生健康支出 5.82万元,较上年预算安排减少99.51万元；农林水支出452.81万元，较上年预算安排减少178.81万元。

 

按支出经济分类划分：工资福利支出723.25万元,较上年预算安排减少36.43万元;商品和服务支出174.43万元,较上年预算安排增加10.59万元;对个人和家庭的补助21.06万元,较上年预算安排增加3.57万元;资本性支出456.29万元,较上年预算安排增加127.87万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年宁都县竹笮乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1375.03万元,较上年预算安排增加105.6万元;

按支出项目类别划分：基本支出1375.03万元,较上年预算安排增加105.6万元;其中：工资福利支出723.25万元,商品和服务支出174.43万元,对个人和家庭的补助21.06万元,资本性支出456.29万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出909.01万元,较上年预算安排增加422.36万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出7.39万元,较上年预算安排增加0.68万元;卫生健康支出5.82万元,较上年预算安排减少99.51万元;农林水支出452.81万元,较上年预算安排减少178.81万元。

(四)政府性基金情况

2022年宁都县竹笮乡人民政府政府性基金支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宁都县竹笮乡人民政府国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算174.43万元，比2021年预算增加10.59万元，增长6.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.村委会补助及村小组、村妇女小组长补助

（1） 项目概述：深化和规范村委会管理。

立项依据：《江西省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法》。

（2） 实施主体：宁都县竹笮乡人民政府

（3） 实施方案：加强多村民委员会的工作给予指导、支持和帮助，专款专用，壮大村集体经济，统筹协调村委各项工作合理有序的开展，促进农村发展进程。

（4） 实施周期：经常性项目

（5） 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 685.92 万元

（6） 绩效目标和指标

数量指标：全乡对村委支出项目>13笔

全乡村（居）委会'=13个

全乡村小（妇女）组长>200个

质量指标：全乡对应村（居）委会补助拨率=100%

全乡财政相关工作参与度=100%

时效指标：全乡村（居）委会财政相关工作完成率=100%

全乡村小（妇女）组长工作完成度=100%

 

成本指标：村（居）委会工作经费>70万

社会效益指标：全乡村小（妇女）组长业务素质有所提升

可持续影响指标：全乡村小（妇女）组长工作可持续性=100%

满意度指标：上级考评工作反馈满意度>=95%

群众满意度>=96%

 

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宁都县竹笮乡人民政府"三公" 经费一般公共预算安排15.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费 12.6万元,比上年减少0万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。公务用车运行维护费 2.98万元,公务用车购置 0 万元，与 上年预算数一致。主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。