宁都县自然资源局部门2022年部门预算
目录
第一部分宁都县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分宁都县自然资源局 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县自然资源局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县自然资源局概况
一、部门主要职责
一、宁都县自然资源局负责全县土地、矿产保护与合理利用土地、矿产资源的责任，承担规范国有土地资源和矿产资源秩序的责任。二、承担全县耕地保护的责任，承担节约集约利用资源的责任。三、承担全县土地登记、房屋登记、林权登记、农村土地承包经营权登记发证工作；指导监督不动产统一登记工作，会同有关部门建立不动产统一登记制度；推进全县不动产登记信息基础平台建设；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。四、抓好全县违章建筑的管控工作。五、城市建筑规划执行情况监督执法。六、县重点建筑工程的保护性施工。
二、机构设置及人员情况
2022年宁都县自然资源局部门所属预算单位共有2个，包括：宁都县自然资源局机关（独立核算）、宁都县自然资源监察大队单位（独立核算）。
编制人数小计207人,，其中：行政编制人数 15人,参照公务员管理的事业编制人数4 人,全部补助事业编制人数164人,自收自支编制人数 24人。实有人数小计207人,其中：在职人数小计207 人,行政在职人数 15 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 4人,全部补助事业在职人数164人。自收自支编制人数 24人。离休人数小计 0人,退休人数小计 53人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。
第二部分 宁都县自然资源局 2022 年部门预算表
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2022年部门整体支出绩效目标表 |
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部门名称 |
宁都县自然资源局 |
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联系人 |
杨凯丽 |
联系电话 |
6834125 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
国土资源部 |
直属单位包括 |
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内设职能部门 |
宁都县自然资源局，宁都县自然资源局综合服务中心，宁都县自然资源监察大队（财务独立），宁都县不动产登记中心。 |
编制控制数 |
207 |
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在职人数总数 |
301 |
其中：行政编制人数 |
19 |
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事业编制人数 |
170 |
编外人数 |
112 |
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当年预算情况（万元） |
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收入预算合计 |
8272.68 |
其中：上级财政拨款 |
0 |
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本级财政安排 |
8272.68 |
其他资金 |
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支出预算合计 |
8272.68 |
其中：人员经费 |
2014.33 |
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公用经费 |
832.40 |
项目经费 |
5196.75 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保证301个职工工资、福利足够发放 |
100% |
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保证单位正常运行 |
100% |
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完成结对帮扶乡村 |
100% |
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质量指标 |
职工工资、福利及时、金额正确 |
100% |
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职责内执法程序、执法依据、执法结果合法 |
100% |
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时效指标 |
保证机关运行 |
1-12月 |
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执法完结时效 |
1个月内 |
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帮扶？？？乡村 |
2022年 |
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成本指标 |
三公经费下降 |
3.3% |
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办公设备维修 |
>20个 |
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差旅成本费 |
维持稳定 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
上级争资争项500万元 |
100% |
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招商引资经费 |
≤3万元 |
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工会购买农产品费 |
=107100元 |
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捐赠贫困户经费 |
≧2万元 |
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精准扶贫经费 |
>20万元 |
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社会效益指标 |
职工稳定率 |
95% |
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执法办结绿 |
100% |
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机关运转保值率 |
100% |
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生态效益指标 |
节能减排下降 |
10% |
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可持续影响指标 |
法定退休人数 |
=53人 |
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乡村振兴 |
提供重要力量 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≧95% |
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执法满意度 |
>95% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
国库制度改革经费 |
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主管部门及代码 |
宁都县自然资源局 |
实施单位 |
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项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022/1/1 |
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2022/12/31 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
6019.25 |
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其中：财政拨款 |
6019.25 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度绩效目标 |
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紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，充分发挥职能作用，为推动职能作用，为推动治理体系和治理能力现代化，建设革命老区高质量发展示范区提供坚实的财政保障。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
基层所 |
=26个 |
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产出指标 |
办公楼维护面积 |
≥3800平方米 |
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质量指标 |
办公室维修维护达标率 |
=100% |
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时效指标 |
发工资发放及时率 |
=100% |
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成本指标 |
职工工资及日常工作经费 |
>1000万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高预算管理水平和政策实施效果 |
>90 % |
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可持续影响指标 |
提高财政资源配置效率和使用效益 |
>90 % |
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满意度指标 |
满意度指标 |
上级满意度（%） |
>90% |
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服务对象满意度（%） |
>90% |
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宁都县县自然资源局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年宁都县自然资源局收入预算总额为 8272.68万元,较上年预算安排增加6543.6万元;财政拨款收入 6240.28万元,较上年预算安排增加4511.2万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 0万元；其他收入 1200万元,较上年预算安排增加4511.2万元;国库集中支付网上结转 832.4万元,较上年预算安排增加832.4万元。
(二)支出预算情况
2022 年宁都县自然资源局支出预算总额为8272.68万元,较上年预算安排增加6543.6万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出2243.53 万元,较上年预算安排增加 514.45万元;其中：工资福利支出1947.46万元,商品和服务支出153.21万元,对个人和家庭的补助142.86万元。项目支出6029.15万元,较上年预算安排增加 6029.15万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出6029.15万元。社会保障和就业支出 0万元,较上年预算安排增加 0万元;
按支出经济分类划分：工资福利支出 1947.46万元,较上年预算安排增加514.45万元;对个人和家庭的补助142.86万元,较上年预算安排增加136.58万元;商品和服务支出153.21万元，较上年预算安排增加83.43万元.资本性支出 6029.15万元 。较上年预算安排增加6029.15万元.
(三) 财政拨款支出情况
2022年宁都县自然资源局财政拨款支出预算总额为6240.28万元，较上年预算安排增加4511.2万元,主要原因为：机构改革合并，以及项目支出。
按支出项目类别划分：基本支出 2243.53万元，较上年预算安排增加514.45万元，其中：工资福利支出1947.46万元、商品和服务支出153.21万元、对个人和家庭的补助142.86万元、资本性支出0万元；项目支出3996.75万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出 208.11 万元，较上年预算安排增加208.11万元;自然资源海洋气象等支出6011.08万元，较上年预算安排增加4282万元。
(四)政府性基金情况
2022 年宁都县自然资源局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022 年宁都县自然资源局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 153.21万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额21万元,其中:货物预算21万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2022年底，我单位无公务用车。
（九）国库制度改革经费项目情况说明
一、国库制度改革经费项目
(1) 项目概述：深化和完善预算管理一体化改革。
(2) 立项依据：《江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行关于全面推行支付电子化管理工作的通知》（赣财库〔2018〕29 号）
(1)实施主体：宁都县自然资源局
(2)实施方案：及时办理国库集中支付业务,保障财政资金安全、高效拨付,维护预算单位财政业务正常运转，通过调查问卷、系统数据等指标综合考评国库集中支付代理银行,提高代理银行服务质量。
(1)实施周期：经常性项目
(2)年度预算安排：2022 年安排财政拨款8272.68万元
(1)绩效目标和指标
数量指标：基层所基层所=26个
办公楼维护面积≥3800平方
质量指标：办公室维修维护达标率100%
时效指标：发工资发放及时率=100%
成本指标：职工工资及日常务费工作经费<=1000 万元
社会效益指标：提高预算管理水平和政策实施效果>90 %
可持续影响指标：提高财政资源配置效率和使用效益>90 %
满意度指标：上级满意度>90 %
服务对象满意度>90 %
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县自然资源局"三公" 经费一般公共预算安排83万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费60万元,比上年减2万元，主要原因是：压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费23万元,比上年增/减0万元，主要原因是：机构改革合并，增加执法次数。。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
