宁都县住房保障安置服务中心 2022 年部门预算
目 录
第一部分 宁都县住房保障安置服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宁都县住房保障安置服务中心 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宁都县住房保障安置服务中心 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县住房保障安置服务中心概况
一、部门主要职责
主要承担全县保障性住房建设、分配等服务工作；负责全县国有土地范围内房屋征收与补偿规范性文件的制订，全县国有土地上房屋征收与补偿工作；负责全县房屋交易服务工作，协助指导房屋登记工作；负责全县房地产交易市场的管理、规范和培育，负责房地产权属档案管理，落实私房政策工作；负责全县范围内直管公房、公共租赁住房的经营、维修养护及托管房屋的管理；负责全县范围内白蚁防治工作等职责。
二、机构设置及人员情况
2022 年宁都县住房保障安置服务中心共有预算单位 1 个，包括：县住保中心本级和13个内设机构。
编制人数小计 63 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 10 人，差额拨款事业编制人数10人，自收自支编制人数 43 人。实有人数小计 162 人，其中：在职人数小计 93 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 10 人，差额拨款事业在职人数 9 人，自收自支在职人数 74 人。离休人数小计 0人，退休人数小计 61 人，退职人员 0 人，遗属人数 8 人。
第二部分 宁都县住房保障安置服务中心2022 年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[177001]宁都县住房保障安置服务中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
128.63 |
一般公共服务支出 |
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（一）一般公共预算收入 |
128.63 |
社会保障和就业支出 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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卫生健康支出 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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节能环保支出 |
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二、教育收费资金收入 |
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城乡社区支出 |
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三、事业收入 |
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农林水支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房保障支出 |
1196.63 |
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五、附属单位上缴收入 |
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其他支出 |
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六、上级补助收入 |
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债务发行费用支出 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
128.63 |
本年支出合计 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
1068.00 |
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收入总计 |
1196.63 |
支出总计 |
1196.63 |
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单位支出总表 |
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填报单位[177001]宁都县住房保障安置服务中心 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1，196.63 |
128.63 |
1，068.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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221 |
住房保障支出 |
1，196.63 |
128.63 |
1，068.00 |
|
01 |
保障性安居工程支出 |
450.00 |
|
450.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
450.00 |
|
450.00 |
|
03 |
城乡社区住宅 |
746.63 |
128.63 |
618.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
746.63 |
128.63 |
618.00 |
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财政拨款收支总表 |
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[177001]宁都县住房保障安置服务中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
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一、财政拨款收入 |
128.63 |
一、本年支出 |
128.63 |
128.63 |
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一般公共预算拨款收入 |
128.63 |
社会保障和就业支出 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
128.63 |
128.63 |
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国有资本经营预算收入 |
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二、上年结转 |
1，068.00 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 |
128.63 |
支出总计 |
128.63 |
128.63 |
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一般公共预算支出表 |
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|
[177001]宁都县住房保障安置服务中心 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
128.63 |
128.63 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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221 |
住房保障支出 |
128.63 |
128.63 |
|
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|
03 |
城乡社区住宅 |
128.63 |
128.63 |
|
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|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
128.63 |
128.63 |
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一般公共预算基本支出表 |
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[177001]宁都县住房保障安置服务中心 |
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单位：万元 |
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支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
128.63 |
115.73 |
12.90 |
|
301 |
工资福利支出 |
115.73 |
115.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.41 |
45.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.27 |
20.27 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.78 |
3.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.11 |
11.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.32 |
12.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.90 |
|
12.90 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30229 |
福利费 |
1.12 |
|
1.12 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.78 |
|
6.78 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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填报单位[177001]宁都县住房保障安置服务中心 |
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|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
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|
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|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
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|
国有资本经营预算支出表 |
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填报单位:[177001]宁都县住房保障安置服务中心 |
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|
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
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2022年部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
宁都县住房保障安置服务中心 |
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联系人 |
黄萍 |
联系电话 |
0797-6819958 |
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部门基本信息 |
|||
|
部门所属领域 |
住房保障和城乡建设 |
直属单位包括 |
|
|
内设职能部门 |
13个内设机构 |
编制控制数 |
63 |
|
在职人数总数 |
93 |
其中：行政编制人数 |
10 |
|
事业编制人数 |
53 |
编外人数 |
|
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当年预算情况（万元） |
|||
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收入预算合计 |
1196.63 |
其中：上级财政拨款 |
450 |
|
本级财政安排 |
746.63 |
其他资金 |
|
|
支出预算合计 |
1196.63 |
其中：人员经费 |
115.73 |
|
公用经费 |
12.9 |
项目经费 |
1068 |
|
年度绩效指标 |
|||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保证人员工资、福利足够发放 |
100% |
|
保证机关、科室正常运行 |
100% |
||
|
职责内的执法到位 |
100% |
||
|
质量指标 |
职工工资、福利及时，金额正确 |
100% |
|
|
职责内执法程序、执法依据，执法结果合法 |
100% |
||
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时效指标 |
保证机关运行 |
1-12月 |
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|
预算完成率 |
100% |
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|
预决算信息公开 |
按时公开 |
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成本指标 |
三公经费下降 |
5% |
|
|
节能减排下降/用电用水下降 |
3% |
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|
人均办公经费不高于0.5万元 |
≦100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村振兴支出10万元 |
100% |
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||
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||
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社会效益指标 |
完成棚户区、老旧小区改造任务 |
100% |
|
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保障房的建设与管理 |
承租户住得舒适安心 |
||
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物业服务行业管理 |
提升物业服务管理水平 |
||
|
生态效益指标 |
节能下降3% |
≦100% |
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可持续影响指标 |
乡村振兴 |
提供重要力量 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
>90% |
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服务群众满意度 |
>90% |
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项目支出绩效目标表
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（2022年度） |
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项目名称 |
公共租赁住房租金收缴资金 |
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主管部门及代码 |
宁都县住房保障安置服务中心 |
实施单位 |
宁都惠佳物业管理有限公司 |
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项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2022-1-1 |
|
2022-12-31 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
618 |
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|
其中：财政拨款 |
|
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其他资金 |
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总体目标 |
年度绩效目标 |
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|
做好保障房的管理，让符合条件的住房困难户有保障，为承租户提供优质、高效的服务，让承租户住的安心、往得放心。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
管理人员数量 |
<=32人 |
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服务保障房小区数量 |
>=4个 |
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保障房承租户数量 |
>=3569户 |
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|
||
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|
质量指标 |
承租人员承租条件符合比率 |
合格 |
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时效指标 |
租金收缴 |
当年完成 |
|
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维修时效 |
住户报修合理工作日 |
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成本指标 |
管理费用 |
<=25万元 |
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人员经费 |
<=280万元 |
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维修维护费用 |
<=310万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
住房困难户的保障比例 |
有所提高 |
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可持续影响指标 |
住房有保障 |
有所提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
住户满意度 |
>=80% |
第三部分 宁都县住房保障安置服务中心 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年宁都县住房保障安置服务中心收入预算总额为1196.63万元，较上年预算安排增加1063.3万元，主要原因为保障性安居工程项目资金上年余额结转增加。其中:财政拨款收入 128.63万元，较上年预算安排减少4.7万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 1068 万元，较上年预算安排增加 1068万元。
(二)支出预算情况
2022 年宁都县住房保障安置服务中心支出预算总额为1196.63 万元，较上年预算安排增加 1063.3 万元，主要原因为保障性安居工程项目资金上年余额结转增加。
按支出项目类别划分：基本支出 128.63 万元，较上年预算安排减少4.7 万元；其中：工资福利支出 115.73万元，商品和服务支出 12.9 万元，对个人和家庭的补助0 万元。项目支出 1068 万元，较上年预算安排增加 1068 万元；其中：商品和服务支出 0万元，资本性支出0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少0 万元；社会保障和就业支出0 万元，较上年预算安排增加0 万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出128.63 万元，较上年预算安排减少 4.7 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加0 万元；债务还本支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；债务发行费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 115.73 万元，较上年预算安排增加 28.84 万元；商品和服务支出 12.9 万元，较上年预算安排减少32.49 万元；对个人和家庭的补助0 万元，较上年预算安排减少 0 万元； 资本性支出0 万元，较上年预算安排减少0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2022 年宁都县住房保障安置服务中心财政拨款支出预算总额为 128.63万元，较上年预算安排减少4.7 万元，主要原因为人员变动。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 128.63 万元，债务发行费用支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 128.63 万元，较上年预算安排减少 4.7 万元；其中：工资福利支出 115.73 万元，商品和服务支出12.9 万元，对个人和家庭的补助0万元。项目支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元； 其中： 商品和服务支出 0 万元， 资本性支出0 万元。
(四)政府性基金情况
2022年宁都县住房保障安置服务中心无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年宁都县住房保障安置服务中心无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 12.9 万元，比 2021 年预算减少 32.49 万元，下降 71.5%，主要原因为减少其他交通费的支出预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022 年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 8 月 31 日， 部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备 0 台。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年宁都县住房保障安置服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022年部门整体支出预算金额1196.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排公共租赁住房租金收缴资金项目等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2022年宁都县住房保障安置服务中心部门预算安排项目2个，项目预算金额合计1068万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
(十)重点项目：公共租赁住房租金项目情况说明
公共租赁住房租金收缴项目
项目概述：做好保障房的管理及维护。
立项依据：《公共租赁住房管理办法》《关于印发宁都县城区2014年公共租赁住房申请和分配方案的通知》（宁府办字【2014】68号）
实施主体：宁都县住房保障安置服务中心
实施方案：对符合条件的住房困难户有保障，为承租户提供优质、高效的服务，让承租户住的安心、往得放心。
实施周期：经常性项目
年度预算安排：2021年结转资金 618 万元
绩效目标和指标
数量指标：管理人员数量<=32人
服务保障小区数量>=4个
保障房承租户数量>=3569户
质量指标：承租人员承租条件符合比率合格
时效指标：租金收缴当年完成
维修时效住户报修合理工作日
成本指标：管理费用<=25万元
人员经费<=280万元
维修维护费用<=310万元
社会效益指标：住房困难户的保障比例有所提高
可持续影响指标：住房有保障有所提高
满意度指标：住户满意度>=80%
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县住房保障安置服务中心"三公" 经费一般公共预算安排0 万元，其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年减少0 万元，主要原因是：无此项支出
公务接待费 0万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无公务接待费用预算经费安排。
公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元，与 上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。
（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
