宁都县委政法委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁都县委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县委政法委 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宁都县委政法委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县委政法委概况

一、部门主要职责

根据宁办字【2019】46号文件规定，宁都县委政法委是县委领导和管理政法工作的工作机关，为正科级。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安宁都、法治宁都建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会。管理县法学会。

（八）落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治宁都建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

(十一)与有关部门职责分工。在防范和处理邪教工作方面，县委政法委员会负责协调和指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等；县公安局负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

二、机构设置及人员情况

宁都县委政法委共有预算单位1个。编制数23人，其中：行政编制14人、工勤编制1人、全额事业编制8人，其中：在职人数22人，包括行政人员13人、工勤人员1人、全额事业8人；退休人员9人。

第二部分 宁都县委政法委 2022 年部门预算表

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会 单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位[136001]中国共产党宁都县委员会政法委员会 单位：万元

2022年部门整体支出绩效目标表

第三部分宁都县委政法委2022年部门预算

情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2022 年宁都县委政法委收入预算总额为 1412.98 万元,较上年预算安排增加 1272.69 万元;财政拨款收入 1412.98 万元,较上年预算安排增加 1272.69 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

    (二)支出预算情况

     2022 宁都县政法委支出预算总额为 1412.98 万元,较上年预算安排增加 1272.69 万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出 229.98 万元,较上年预算安排增加 89.69 万元;其中：工资福利支出 156.41 万元,商品和服务支出 64.22 万元,对个人和家庭的补助 0.36 万元。项目支出 1183 万元,较上年预算安排增加 1183 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1276.79 万元,较上年预算安排增加 1136.5 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出 20.09 万元,较上年预算安排增加 20.09 万元;卫生健康支出 13.1 万元,较上年预算安排增加 13.1 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 169.41 万元,较上年预算安排增加 29.12 万元;商品和服务支出 64.22 万元,较上年预算安排增加 48.48 万元;对个人和家庭的补助 0.36 万元,较上年预算安排减少 0.08 万元 。

     (三)财政拨款支出情况

    2022 年宁都县委政法委财政拨款支出预算总额为 1309.98 万元,较上年预算安排增加 1169.69 万元;按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1276.79 万元,社会保障和就业支出 20.09 万元,卫生健康支出 13.1 万元。按支出项目类别划分：基本支出 176.98 万元,较上年预算安排增加 36.69 万元;其中：工资福利支出 165.41 万元,商品和服务支出 64.22 万元,对个人和家庭的补助0.36 万元。项目支出 1133 万元,较上年预算安排增加 1133 万元。

    (四)政府性基金情况

    2022 年宁都县委政法委无政府性基金支出预算。

    （五）国有资本经营情况

    2022 年宁都县委政法委无国有资本经营支出预算。

     (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 153.79 万元，比 2021 年预算增加 13.5 万元，增加 9.6% 。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (七)政府采购情况

    2022 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算0万元。

    (八)国有资产占有使用情况

    截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

    二、2022 年“三公”经费预算情况说明

    2022年宁都县委政法委"三公" 经费一般公共预算安排 7 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年减少 0 万元。

公务接待费 7 万元,比上年减少 0.65 万元，主要原因是：按有关要求减少公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，与 上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分   名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

    （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    （三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

    （四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

    （五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

    （六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

    （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

    （八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    三、部门涉及的专业名词

   （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。