宁都县自然资源监察大队
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
宁都县自然资源监察大队主要工作职责有：一、抓好全县违章建筑的管控工作。二、城市建筑规划执行情况监督执法。三、县重点建筑工程的保护性施工。
二、机构设置及人员情况
2023年宁都县自然资源监察大队所属预算单位共有1个，包括：宁都县自然资源监察大队。单位设立8个内设机构，分别是：第一至第五中队、应急分队、督查室、办公室。
编制人数小计47人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数47人。实有人数134人，其中：在职人数小计134人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数134人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。
第二部分 2023年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[313007]宁都县自然资源监察大队 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,134.55 |
社会保障和就业支出 |
64.09 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,134.55 |
卫生健康支出 |
47.79 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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自然资源海洋气象等支出 |
1,041.00 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,134.55 |
本年支出合计 |
1,152.88 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
18.33 |
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收入总计 |
1,152.88 |
支出总计 |
1,152.88 |
|
单位收入总表 |
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[313007]宁都县自然资源监察大队 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,152.88 |
18.33 |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
|
|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
64.09 |
|
64.09 |
64.09 |
|
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|
|
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
64.09 |
|
64.09 |
64.09 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.09 |
|
64.09 |
64.09 |
|
|
|
|
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
47.79 |
|
47.79 |
47.79 |
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
47.79 |
|
47.79 |
47.79 |
|
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|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.79 |
|
47.79 |
47.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,041.00 |
18.33 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
自然资源事务 |
1,041.00 |
18.33 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
18.33 |
18.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,022.67 |
|
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[313007]宁都县自然资源监察大队 |
|
|
单位：万元 |
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|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,152.88 |
1,152.88 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
47.79 |
47.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.79 |
47.79 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,041.00 |
1,041.00 |
|
|
01 |
自然资源事务 |
1,041.00 |
1,041.00 |
|
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
18.33 |
18.33 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[313007]宁都县自然资源监察大队 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,134.55 |
一、本年支出 |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,134.55 |
社会保障和就业支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,134.55 |
支出总计 |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[313007]宁都县自然资源监察大队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,134.55 |
1,134.55 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.09 |
64.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
47.79 |
47.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.79 |
47.79 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
01 |
自然资源事务 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
1,022.67 |
1,022.67 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[313007]宁都县自然资源监察大队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,134.55 |
1,053.39 |
81.1656 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,052.22 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
486.65 |
486.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.45 |
91.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.70 |
15.70 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
105.09 |
105.09 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.09 |
64.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.79 |
47.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
185.65 |
185.65 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.80 |
55.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
81.17 |
|
|
|
30201 |
公务接待费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30202 |
公务用车运行维护费 |
45.50 |
|
45.50 |
|
30208 |
取暖费 |
10.44 |
|
10.44 |
|
30229 |
福利费 |
0.23 |
|
0.2256 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.16 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
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填报单位[313007]宁都县自然资源监察大队 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
宁都县自然资源监察大队 |
70.5 |
0 |
25 |
45.5 |
0 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[313007]宁都县自然资源监察大队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
部门名称 |
宁都县自然资源监察大队 |
||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||
|
收入预算合计 |
1152.88 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1134.55 |
其他经费 |
18.33 |
||
|
支出预算合计 |
1152.88 |
||||
|
其中：基本支出 |
1152.88 |
项目支出 |
0 |
||
|
年度总体目标 |
|
||||
|
年度绩效指标 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政拨款保障人员数量 |
134 |
||
|
质量指标 |
保障人员支出和单位正常运转 |
正常 |
|||
|
时效指标 |
整体支出保障期间 |
2023年度 |
|||
|
成本指标 |
基本支出总成本 |
小于1152.88万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
处置非法占地面积 |
大于20000平 |
||
|
社会效益指标 |
拆除违章建筑面积 |
大于15000平 |
|||
|
生态效益指标 |
保障城市建设符合规划 |
良好 |
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
大于90% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无预算项目支出 |
||||
|
项目名称 |
|
|||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
上年结转 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宁都县自然资源监察大队收入预算总额为1152.88万元,较上年预算安排增加325.36万元,主要原因为：组织机构改革，原国土监察大队人员并入我单位，人员增加。其中：财政拨款收入1134.55万元，较上年预算安排增加307.03万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转18.33万元，较上年预算安排增加18.33万元。
(二)支出预算情况
2023年宁都县自然资源监察大队支出预算总额为1152.88万元,较上年预算安排增加325.36万元,主要原因为：组织机构改革，原国土监察大队人员并入我单位，人员增加。其中：财政拨款支出1134.55万元，较上年预算安排增加307.03万元。
按支出项目类别划分：基本支出1134.55万元，较上年预算安排增加307.03万元，其中：工资福利支出1052.22万元、商品和服务支出81.17万元、对个人和家庭的补助1.16万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出1022.67万元，较上年预算安排增加195.15万元；社会保障和就业支出64.09万元，较上年预算安排增加64.09万元；卫生健康支出47.79万元，较上年预算安排增加47.79万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1052.22万元，较上年预算安排增加299.34万元；商品和服务支出81.17万元，较上年预算安排增加30.55万元；对个人和家庭的补助1.16万元，较上年预算安排减少22.86万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宁都县自然资源监察大队财政拨款支出预算总额为1134.55万元，较上年预算安排增加307.03万元,主要原因为：组织机构改革，原国土监察大队人员并入我单位，人员增加。
按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出1022.67万元，较上年预算安排增加195.15万元；社会保障和就业支出64.09万元，较上年预算安排增加64.09万元；卫生健康支出47.79万元，较上年预算安排增加47.79万元。
按支出项目类别划分：基本支出1134.55万元，较上年预算安排增加307.03万元，其中：工资福利支出1052.22万元、商品和服务支出81.17万元、对个人和家庭的补助1.16万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆12辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数12辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年宁都县自然资源监察大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1152.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年本部门无项目支出。
（十）重点项目
本部门本年度未安排项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宁都县自然资源监察大队"三公"经费财政拨款安排70.5万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费25万元,比上年减1万元，主要原因是：压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费45.5万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与去年持平。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：单位人员缴纳社会保险、失业保险等支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
