第一部分 宁都县固村镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2023 年宁都县固村镇人民政府共有预算单位 1 个，宁都县固村镇人民政府共有预算单位1个。下辖1个居委会，18个自然村。

编制人数小计66人，其中：行政编制29人、全额事业编制37人；实有人数59人，其中：在职人数59人，包括行政人26人、全额事业33人；离休人员小计0人，退休人员小计24人，遗属人员9人。

第二部分 宁都县固村镇人民政府 2023 年部门预算表

（详看附表）

第三部分  宁都县固村镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年宁都县固村镇人民政府收入预算总额为2004.26万元,较上年预算安排增加541.75万元，主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入2004.26万元,较上年预算安排增加541.75万元;教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；国库集中支付网上结转0万元。

 (二)支出预算情况

2023年宁都县固村镇人民政府支出预算总额为2004.26万元,较上年预算安排增加541.75万元，主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出2004.26万元,较上年预算安排增加541.75万元;其中：工资福利支出933.09万元,商品和服务支出 171.47万元,对个人和家庭的补助32.22万元。项目支出867.48万元,较上年预算安排增加170.31万元;其中：资本性支出867.48万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出860.32万元,较上年

预算安排增加202.7万元;社会保障和就业支出109.7万元,较上年预算安排增加33.88万元;卫生健康支出83.66万元,较上年预算安排增加51.76万元;农林水支出867.48万元,较上年预算安排增加170.31万元，住房保障支出83.10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出933.09万元,较上年预算

安排增加348.87万元;商品和服务支出171.47万元,较上年预算安排增加0.53万元;对个人和家庭的补助32.22万元,较上年预算安排增加22.04万元; 资本性支出867.48万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年宁都县固村镇人民政府财政拨款支出预算总额为2004.26万

元,较上年预算安排增加541.75万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出860.32万元;社会保障和就

业支出109.7万元;卫生健康支出83.66万元;农林水支出867.48万元;住房保障支出83.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出2004.26万元,较上年预算安排增加541.75万元;其中：工资福利支出933.09万元,商品和服务支出 171.47万元,对个人和家庭的补助32.22万元。项目支出867.48万元,较上年预算安排增加170.31万元;其中：资本性支出867.48万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算171.47万元，比2022年预算增加0.53万元，主要原因为人员增加。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县固村镇对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1160.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年本部门无项目支出。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县固村镇人民政府"三公"经费财政拨款安排28万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费23万元,比上年减2万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费5万元,比上年减10.82万元，主要原因是：推广节能减排减少公车使用。

公务用车购置费0万元,比上年减万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁都县固村镇2023年部门预算公开表