宁都县青塘镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 青塘镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 青塘镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
第三部分 青塘镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青塘镇人民政府概况
一、青塘镇人民政府主要职能
青塘镇人民政府主要职能是：
（一）、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委、政府的指示、决定。
（二）、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题；组织领导农民群众大力发展社会经济；建设具有中国特色的社会主义新农村。
（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）、创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定；
（五）、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地方特色经济，营造良好的招商环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
（六）、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。
（七）、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（八）、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（九）、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（十）、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
二、部门基本情况
青塘镇人民政府共有预算单位1个。下辖1个居委会，11个村委会。
编制数64人，其中：行政编制29人、全额事业编制35人；实有在编在岗人数68 人，其中：机关行政人员27 人、全额事业31 人；临时聘用人员10人。退休人员20 人；遗属补助人员7人。村居干部77人，村级文明实践员11人。
第二部分 青塘镇人民政府2023年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
（详见附件）
第三部分 青塘镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年青塘镇人民政府收入预算总额为6059.37万元，其中：财政拨款收入1559.37万元，财政拨款收入较上年预算安排增加358.43万元。其他收入4500万元。
(二)支出预算情况
2023年青塘镇人民政府支出预算总额为6059.37万元，其中：财政拨款支出1559.37万元，财政拨款支出较上年预算增加358.43万元；主要原因增加绩效工资、住房公积金、提高村居干部待遇等人员经费。
按支出项目类别划分：财政拨款基本支出1559.37万元，占财政拨款基本支出预算总额的100%，包括工资福利支出783.84万元；商品和服务支出730.8万元；对个人和家庭的补助支出29.73万元；资本性支出15万元。其他收入支出4500万元，占其他收入支出100%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出737.68万元，占财政拨款基本支出预算总额的47.3%；社会保障和就业支出115.94万元，占财政拨款基本支出预算总额的7.44%；卫生健康支出70.49万元，占财政拨款基本支出预算总额的4.52%；农林水支出565.61万元，占财政拨款基本支出预算总额的36.27%；住房保障支出69.65万元，占财政拨款基本支出预算总额的4.47%；其他收入支出4500万元，占其他收入预算的100%。
(三)财政拨款支出情况
2023年青塘镇人民政府财政补助支出预算1559.37万元，较上年预算增加358.43万元，主要原因增加绩效工资、住房公积金、提高村居干部待遇等人员经费。
按支出项目类别划分：基本支出1559.37万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出783.84万元；商品和服务支出730.8万元；对个人和家庭的补助支出29.73万元；资本性支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出737.68万元，占支出预算总额的47.31%；社会保障和就业支出115.94万元，占支出预算总额的7.44%；卫生健康支出70.49万元，占支出预算总额的4.52%；农林水支出565.61万元，占支出预算总额的36.27%；住房保障支出69.65万元，占支出预算总额的4.47%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2023年青塘镇人民政府本级运行费预算730.8万元，比2022年预算增加155.68万元，增加27.07%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2023年表青塘镇人民政府部门所属各单位政府采购总额15万元，主要是办公设备购置。
(七)国有资产占有使用情况
截止2023年底，我单位有公务用车2辆，主要领导用车2辆。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年青塘镇人民政府“三公”经费年初预算安排38.85万元。其中：
因公出国（境）费无。
公务接待费32万元，比上年减少8万元，主要原因是：压缩公务接待支出；公务用车购置0万元，比去年减少0万元，主要原因是：无 。
公务用车运行维护费6.85万元，比去年减少0.15万元，主要原因是：减少用车次数。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设计项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
