第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县石上部门所属预算单位共有1个，下辖1个居委会，12个自然村。

编制人数小计53人，其中：行政编制人28人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数25人。实有人数71人，其中：在职人数小计53人，行政在职人数28人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计18人。

第二部分  宁都县石上镇人民政府2023年部门预算表

第三部分 宁都县石上镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年宁都县石上镇人民政府收入预算总额为1593.91万元,较上年预算安排增加385.86万元,主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入1593.91万元，较上年预算安排增加385.86万元；教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，国库集中支付网上结转0万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县石上镇人民政府支出预算总额为1593.91万元,较上年预算安排增加385.86万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出1593.97万元，较上年预算安排增加385.86万元，其中：工资福利支出793.9万元、商品和服务支出169.5万元、对个人和家庭的补助21.48万元、资本性支出609.09万元，项目支出16300万元，较上年预算安排增加6300万元，其中：商品和服务支出169.5万元、资本性支出609.09万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出741.72万元，较上年预算安排增29.13万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出793.9万元，较上年预算安排增加69.5万元；商品和服务支出169.5万元，较上年预算安排增加31.6万元；对个人和家庭的补助21.48万元，较上年预算安排增加3.67万元；资本性支出609.09万元，较上年预算安排增加38.92万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县石上镇人民政府财政拨款支出预算总额为1593.91万元，较上年预算安排增加385.86万元,主要原因为人员增加调资等）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出741.72万元，较上年预算安排增加29.13万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元）。

按支出项目类别划分：基本支出1593.97万元，较上年预算安排增加385.86万元，其中：工资福利支出793.9万元，商品和服务支出169.5万元，对个人和家庭的补助21.48万元；项目支出16300万元，较上年预算安排增加6300万元，其中：商品和服务支出169.5万元，资本性支出609.09万元。

(四)政府性基金情况

2023年宁都县石上镇人民政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1593.97万元，项目支出609.09万元。

(如无，则只写：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

(五)国有资本经营情况

2023年宁都县石上镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1593.97万元，项目支出16300万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算万元，比2022年预算增加29.13万元，增长4%，主要原因为：正常晋升，增资等。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县石上镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额0万元。根据年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元，其中：下属A单位项目0个，项目预算金额0万元；下属B单位项目0个，项目预算金额0万元……。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目”）

⑴项目概述：简要概述项目内容

⑵立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

⑶实施主体：0单位

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：0万元。

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县石上镇人民政府"三公"经费财政拨款安排40万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

公务接待费30万元,比上年增/减0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

公务用车运行维护费10万元,比上年增/减0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。