附件1

 

宁都县住房和城乡建设局

2023年部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

宁都县住房和城乡建设局是负责宁都县城市建设、房地产管理、工程招投标监督、勘察设计、物业管理、供水供气等方面的综合行政管理部门。宁都县住房和城乡建设局2023年主要工作任务有：一、做好全县危房改造及老旧房改造建设。二、抓好住房市场质量监督，保障住房市场稳定有序发展。三、强化物业管理工作，提升物业行业服务水平。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县住房和城乡建设局所属预算单位共有1个，包括：宁都县住建局机关。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数37人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计18人。

 

第二部分  2023年部门预算表

 

 

收支预算总表
填报单位:[126001]宁都县住房和城乡建设局			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	320.99	社会保障和就业支出	29.87
（一）一般公共预算收入	320.99	卫生健康支出	32.50
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	817.28
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.14
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	320.99	本年支出合计	890.79
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	569.80
收入总计	890.79	支出总计	890.79

 

 

单位收入总表
[126001]宁都县住房和城乡建设局														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	890.79	569.80	320.99	320.99
208	社会保障和就业支出	29.87		29.87	29.87
05	行政事业单位养老支出	29.87		29.87	29.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87		29.87	29.87
210	卫生健康支出	32.50		32.50	32.50
11	行政事业单位医疗	32.50		32.50	32.50
2101101	行政单位医疗	32.50		32.50	32.50
212	城乡社区支出	817.28	558.66	258.62	258.62
01	城乡社区管理事务	817.28	558.66	258.62	258.62
2120101	行政运行	735.28	497.66	237.62	237.62
2120102	一般行政管理事务	21.00		21.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.00	61.00
221	住房保障支出	11.14	11.14
01	保障性安居工程支出	11.14	11.14
2210105	农村危房改造	11.14	11.14

 

 

单位支出总表
填报单位[126001]宁都县住房和城乡建设局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	890.79	797.65	93.14
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87
05	行政事业单位养老支出	29.87	29.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87
210	卫生健康支出	32.50	32.50
11	行政事业单位医疗	32.50	32.50
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50
212	城乡社区支出	817.28	735.28	82.00
01	城乡社区管理事务	817.28	735.28	82.00
2120101	行政运行	735.28	735.28
2120102	一般行政管理事务	21.00		21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.00		61.00
221	住房保障支出	11.14		11.14
01	保障性安居工程支出	11.14		11.14
2210105	农村危房改造	11.14		11.14

 

 

 

财政拨款收支总表
[126001]宁都县住房和城乡建设局						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	320.99	一、本年支出	320.99	320.99
一般公共预算拨款收入	320.99	社会保障和就业支出	29.87	29.87
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	32.50	32.50
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	258.62	258.62
收入总计	320.99	支出总计	320.99	320.99

 

 

一般公共预算支出表
[126001]宁都县住房和城乡建设局				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	320.99	299.99	21.00
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87
05	行政事业单位养老支出	29.87	29.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87
210	卫生健康支出	32.50	32.50
11	行政事业单位医疗	32.50	32.50
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50
212	城乡社区支出	258.62	237.62	21.00
01	城乡社区管理事务	258.62	237.62	21.00
2120101	行政运行	237.62	237.62
2120102	一般行政管理事务	21.00		21.00

 

 

一般公共预算基本支出表
[126001]宁都县住房和城乡建设局				单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	299.99	280.60	19.3936
301	工资福利支出	274.92
30101	基本工资	91.77	91.77
30102	津贴补贴	37.90	37.90
30103	奖金	7.64	7.64
30107	绩效工资	49.62	49.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50
30113	住房公积金	25.62	25.62
302	商品和服务支出	19.39
30201	公务接待费	9.50		9.5
30208	取暖费	2.41		2.408
30229	福利费	0.18		0.1776
30239	其他交通费用	7.31		7.308
303	对个人和家庭的补助	5.68
30309	奖励金	1.32	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	4.36

 

 

				注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[126001]宁都县住房和城乡建设局						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	宁都县住房和城乡建设局	9.5		9.5

 

 

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[126001]宁都县住房和城乡建设局				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
部门名称		宁都县住房和城乡建设局
当年预算情况（万元）
收入预算合计		890.79
其中：财政拨款		320.99		其他经费	569.8
支出预算合计		890.79
其中：基本支出		869.79		项目支出	21
年度总体目标
年度绩效指标
一级指标	二级指标		三级指标		目标值
产出指标	数量指标		在编人员数量		20
	质量指标		保障人员支出和单位正常运转		正常
	时效指标		整体支出保障期间		2023年度
	成本指标		财政拨款总额		小于320.99万元
效益指标	经济效益指标		全县商品房年度成交面积		大于15万平米
	社会效益指标		抓好乡村建设促振兴		良好
	生态效益指标		改善城乡居住环境		良好
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度		人民群众满意度		大于90%

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
注：若为空表，则为该部门（单位）无预算项目支出
项目名称		业务费
主管部门及代码		宁都县住建局 126	实施单位	宁都县住建局
项目资金   21 （万元）		年度资金总额	21.00
		其中：财政拨款	21.00
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	业务费总额		小于21万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	在编人员数量		20
	质量指标	保障人员支出和单位正常运转		正常
	时效指标	支出保障期间		2023年度
效益指标	经济效益指标	全县商品房年度成交面积		大于15万平米
	社会效益指标	抓好乡村建设促振兴		良好
	生态效益指标	改善城乡居住环境		良好
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		大于90%

 

 

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年宁都县住房和城乡建设局收入预算总额为890.79万元,较上年预算安排增加794.89万元,主要原因为：2022年度国库集中支付网上结转569.8万元列入2023年度预算。其中：财政拨款收入320.99万元，较上年预算安排增加225.09万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转569.8万元，较上年预算安排增加569.8万元。

(二)支出预算情况

2023年宁都县住房和城乡建设局支出预算总额为890.79万元,较上年预算安排增加794.89万元,主要原因为：2022年度国库集中支付网上结转569.8万元列入2023年度预算。

按支出项目类别划分：基本支出869.79万元，较上年预算安排增加773.89万元，其中：工资福利支出844.72万元、商品和服务支出19.39万元、对个人和家庭的补助5.68万元、资本性支出0万元；项目支出21万元，较上年预算安排增加21万元，其中：商品和服务支出21万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出817.28万元，较上年预算安排增加742.07万元；社会保障和就业支出29.87万元，较上年预算安排增加20.66万元；卫生健康支出32.5万元，较上年预算安排增加21.02万元；住房保障支出11.14万元，较上年预算安排增加11.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出844.72万元，较上年预算安排增加766.09万元；商品和服务支出40.39万元，较上年预算安排增加28.24万元；对个人和家庭的补助5.68万元，较上年预算安排增加0.56万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年宁都县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额为320.99万元，较上年预算安排增加225.09万元,主要原因为：2023年度部分在局机关上班的城镇发展服务中心人员，其人员经费预算安排在局机关，人员较2022年度有所增加。

按支出功能科目划分：城乡社区支出258.62万元，较上年预算安排增加183.41万元；社会保障和就业支出29.87万元，较上年预算安排增加20.66万元；卫生健康支出32.5万元，较上年预算安排增加21.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出299.99万元，较上年预算安排增加204.09万元，其中：工资福利支出274.92万元、商品和服务支出19.39万元、对个人和家庭的补助5.68万元、资本性支出0万元；项目支出21万元，较上年预算安排增加21万元，其中：商品和服务支出21万元、资本性支出0万元。

 (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算19.39万元，比2022年预算增加7.24万元，增长59%，主要原因为：人员增加，相应的办公经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额31万元,其中:货物预算31万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年宁都县住房和城乡建设局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额869.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年宁都县住建局部门预算安排项目1个，项目预算金额合计21万元，其中：住建局机关项目1个，项目预算金额21万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目

业务费项目情况说明

⑴项目概述：单位2023年度开展业务活动所需经费

⑵立项依据：弥补业务活动经费不足部分

⑶实施主体：宁都县住建局

⑷实施方案：单位对全县建筑质量安全、危房改造老旧小区改造督察检查、物业管理规范等工作的业务活动费用

⑸实施周期：2023年度

⑹本年度预算安排：21万元。

⑺绩效目标：改善城乡居住环境、抓好乡村建设促进乡村振兴等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宁都县住房和城乡建设局"三公"经费财政拨款安排9.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.5万元,比上年减少19.7万元，主要原因是：压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：单位人员缴纳社会保险、失业保险等支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年市县部门预算公开表(住建局)