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宁都县2020年抗疫特别国债执行情况绩效自评报告

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宁都县2020年抗疫特别国债执行情况绩效自评报告

按照《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规规定,为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高抗疫特别国债资金使用效益,根据上级文件精神和要求,现将宁都县2020年抗疫特别国债项目支出绩效自评工作报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

1.资金分解下达情况

2020年,省财政下达宁都县抗疫特别国债资金23280万元,根据《江西省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(赣财预指〔202023 )文件要求,将资金分配用于青塘固厚黄陂等3个卫生院血液透析室业务用房基础设施建设、新建改造中心城区农贸市场工程、禁食人工繁育野生动物养殖户扶持等17个项目。

2.绩效目标设定情况

(一)青塘、固厚、黄陂等3个卫生院血液透析室业务用房基础设施建设。安排资金150万元,主要用于青塘、固厚、黄陂等3个卫生院开展血液透析业务所需业务用房建设。

(二)购置全自动流动注射分析仪、全自动微生物鉴定仪、全自动酶免系统、荧光定量仪(96孔)、核酸提取仪。安排资金299万元。

(三)冷藏箱59只、冷藏包56只、备用发电机组25台、不间断电源(ups)台、活动冷库3台。安排资金74万元。

(四)购置宫腔镜、麻醉呼吸机、可视人流机、白带全自动分析仪、精液全自分析仪、微量元素分析仪、智能胎监中央系统。安排资金245万元。

(五)提升乡镇卫生院医疗服务能力工程(购置急需必备医疗设备)。安排资金1181万元,主要用于全县相关乡镇卫生院共添加购置急需必备的救护车4辆、DR17台、生化仪10台、血球仪6台、彩超6台。

(六)提升医疗信息化建设工程。安排资金400万元,主要用于建设全县医疗信息化影像中心、医共体信息系统平台等。

(七)医疗卫生机构医疗污水处理系统建设。安排资金298万元,主要用于24个乡镇卫生院和县疾控中心、县精神病医院等医疗卫生机构医疗污水处理系统建设。

(八)宁都县中医院提升医疗服务能力工程(购置医疗设备)。安排资金1000万元,主要用于为宁都县中医院更新64CT1台,购置1.5T核磁1台。

(九)宁都县人民医院提升医疗服务能力工程(购置医疗设备)。安排资金1000万元,主要用于购置1台高端CT

(十)新建改造中心城区农贸市场工程。安排资金1570万元,标准化升级改造西厢、城北、新庄3座农贸市场,改造面积约6600㎡;新建复兴农贸市场2500㎡。

(十一)宁都县火车站基础设施建设。安排资金6891万元,用于站前广场,站前道路,货场道路,充电桩,停车场,广场超市等相关配套设施。

(十二)宁都县污水处理厂二期(生活污水处理提标改造)工程。安排资金1000万元,新建4m³/d污水提标工程,对生活污水处理由一级B排放标准提升为一级A排放标准。

(十三)创业担保贷款贴息资金和担保基金。安排资金324万元,提供创业担保贷款,实施财政贴息扶持。

(十四)规上工业企业电价补贴。安排资金501万元,降低规模以上工业企业用电成本。

(十五)复工复产资金安排2000万元。

(十六)健康扶贫安排5714万元,用于贫困人口医保费代缴及购买商业补充保险。

(十七)禁食人工繁育野生动物养殖户扶持。安排资金634万元,用于支持养殖户转变生产经营活动。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

我局严格资金管理及支出。截至目前收到23280万元抗疫特别国债资金,支出20187万元,预算执行率为86.7%

(二)总体绩效目标完成情况分析。

青塘、固厚、黄陂等3个卫生院血液透析室业务用房基础设施项目已完成。购置全自动流动注射分析仪、全自动微生物鉴定仪、全自动酶免系统、荧光定量仪(96孔)、核酸提取仪已完成。冷藏箱59只、冷藏包56只、备用发电机组25台、不间断电源(ups)台、活动冷库3台已完成。购置宫腔镜、麻醉呼吸机、可视人流机、白带全自动分析仪、精液全自分析仪、微量元素分析仪、智能胎监中央系统已完成。提升乡镇卫生院医疗服务能力工程(购置急需必备医疗设备)已完成。提升医疗信息化建设工程已完成。医疗卫生机构医疗污水处理系统建设已完成。宁都县中医院提升医疗服务能力工程(购置医疗设备)已完成。宁都县人民医院提升医疗服务能力工程(购置医疗设备),主要用于购置1台高端CT项目仍在实施。新建改造中心城区农贸市场工程仍在实施。宁都县火车站基础设施建设已完成。宁都县污水处理厂二期(生活污水处理提标改造)工程已完成。创业担保贷款贴息资金和担保基金已完成。规上工业企业电价补贴已完成。复工复产项目仍在实施。健康扶贫项目已完成。禁食人工繁育野生动物养殖户扶持已完成。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。支持项目数量17个。

2)质量指标。已完成项目合格率100%

3)时效指标。按时完成。

4)成本指标。建设成本不高于当地同类项目。

2.效益指标完成情况分析。

污水处理量提高到3万吨。

3.满意度指标完成情况分析。

项目受益人口满意度≥95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县实施项目未偏离绩效目标。