宁都县政协2017年度部门决算
发布时间:2018年10月29日 来源:县政协 浏览字号选择:[ ]

   宁都县政协2017年度部门决算

    目   录

  
  第一部分  宁都县政协部门概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资产占用情况表
  第三部分  2 017 年部门决算情况说明
  
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明
  七、政府采购支出情况说明
  八、预算绩效情况说明
  第四部分 名词解释
  

  第一部分  宁都县政协部门概况

  
  一、部门主要职能
  
  (1)负责政协宁都县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
  (2)负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
  (3)负责秘书事务、文电处理、机要保密、档案管理、印鉴管理和信访工作,负责内外联系与综合协调工作。
  (4)负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研、参观等活动的组织和服务工作。
  (5)牵头组织机关各委办工作责任目标的落实检查、督促和总结评比。负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
  (6)负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作;协调各专门委员会活动的组织工作。
  (7)负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议、反映社情民意。
  (8)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
  (9)管理县政协机关后勤、财务、车辆和办公用品。负责离退休人员服务工作。
  (10)承办县政协领导和常委会、主席会交办的其他工作。
  2.提案委员会主要工作职能
  (1)研究提出县政协全会期间的提案工作方案。
  (2)负责县政协委员、人民团体、各专门委员会提案的组织与征集。
  (3)负责对会议提案和平时提案的审查立案,提出处理意见,提交有关单位研究办理。
  (4)推动和协助承办单位办理提案,对提案办理情况进行检查督促。
  (5)选择重点提案进行专题调查,或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究,充实提案内容,扩大提案影响。
  (6)向常委会和全体会议提出工作报告
  (7)负责与党政有关部门、单位对口联系及省、市政协相关委员会的联系。
  (8)承办县政协领导和常委会、主席会交办的其他工作。
  3.经济科技委员会主要工作职能
  (1)学习、宣传和贯彻我县经济建设的方针及有关政策、法律,帮助委员和各界人士了解我县经济建设的形势。
  (2)广泛联系本委委员和各界人士,听取他们对我县大政方针及其他政策、决策的意见,发挥民主渠道作用。
  (3)负责组织有关委员就社会主义市场经济、科技与管理等方面的重大问题开展调研、视察、考察、建言献策。
  (4)对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。
  (5)负责与党政有关部门、单位对口联系及省、市政协相关委员会的联系。
  (6)承办县政协领导和常委会、主席会交办的其他工作。
  4.教文卫体委员会主要工作职能
  (1)学习、宣传、贯彻我县的方针、政策,帮助委员了解我县教育、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况,为我县精神文明建设服务。
  (2)广泛联系本委委员和有关各界人士,就教育、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动,提出意见、建议,并推动解决。
  (3)负责文史资料的征集、整理、研究、编辑与出版、发行工作。
  (4)负责组织相关界别委员听取县政府部门社会事业发展的有关情况通报,进行协商座谈、开展民主监督。
  (5)负责与党政有关部门、单位对口联系及省、市政协相关委员会的联系。
  (6)承办县政协领导和常委会、主席会交办的其他工作。
  5.法制社团委员会
  (1)宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,组织本委委员进行学习,帮助委员了解法制建设的情况。
  (2)负责组织有关委员的法制建设、执法执纪、社会团体等方面的重大问题及外商投资等工作开展调研、视察、考察、建言献策。
  (3)就我县法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动,向全县机关及有关组织提出意见和建议。
  (4)负责与党政有关部门、单位对口联系及省、市政协相关委员会的联系。
  (5)承办县政协领导和常委会、主席会交办的其他工作。
  6.人口资源环境委员会
  (1)负责本委员会年度工作计划的起草和组织实施。
   (2)负责本委员会的会议、专题调研、委员视察和各项活动的筹备、组织和具体实施。
  (3)负责本委员会各类文稿起草以及调研成果的转化跟踪工作。
  (4)负责本委员会各类资料的立卷归档工作。
   (5)负责联系本委员会及相关界别委员,反映其意见和建议。
  (6)负责本委员会与县政府相关部门、各民主党派、人民团体及市政协、兄弟县(市)区政协相关委员会的工作联系。
  (7)承办县政协领导和常委会、主席会交办的其他工作。
  

  二 、部门基本情况
  
  县政协机关内设六个常设机构,分别为办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、人口资源环境委员会和法制社团委员会,均为正科级。县政协机关共核定行政编制21名。现有工作人员29名,其中县级领导10名(正、副主席10名,正副县级干部3名),正科8名(各委办主任6名、主任科员2名),副科9名(各委办副主任5名、副主任科员4名),工勤人员1名。

   第二部分   2017年度部门决算表(见附表)

  
    第三部分   2017 年部门决算情况说明

  
  一、收入决算情况说明
  本部门2017 年度收入总计442.11万元 ,其中年初结转和结余0万元 ,较上年增长0万元,增长0% ;本年收入合计442.11万元 ,较上年减少45.05万元,减少10.18% 。
  本年收入的具体构成为 :财政拨款收入442.11万元 ,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。
  二、支出决算情况说明
  本部门2017年度支出总计442.11万元,其中本年支出合计442.11万元 ,较上年减少45.05万元,减少10.18% ;年末结转和结余0万元 ,较上年增加0万元,增长0 % 。
  本年支出的具体构成:基本支出442.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
  三 、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017 年度财政拨款支出年初预算数为332.14万元,决算数为442.11万元 ,完成年初预算的100% 。其中:
  (一)一般公共服务支出年初预算数为278.04万元,决算数为278.04万元,完成年初预算的100%。
  (二)社会保障和就业支出年初预算数为 164.07万元,决算数为167.0万元,完成年初预算的100% 。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出442.11万元,其中:
  (一)工资福利支出233.98万元,较上年下降1.08% 。
  (二)商品和服务支出157.36万元 ,较上年增长0.07% 。
  (三)对个人和家庭补助支出44.06万元 ,较上年下降1.03% 。
  (四)其他资本性支出6.71万元 ,较上年增长0%。
  五、一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算情况说明
  本部门2017 年度“ 三公”经费支出年初预算数为46万元,决算数为18.97万元 ,完成预算的41% ,决算数较上年下降 1.37 %,其中 :
  ( 一) 因公出国 ( 境)支出年初预算数为0万元 ,决算数为0万元,决算数较上年减少0万元,下降0%。
  ( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为12.53万元 ,决算数为6.44万元,决算数较上年减少3.46万元,下降53%。
  ( 三 ) 公务用车购置及运维费支出年初预算数为34万元 ,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为34万元,决算数为12.53万元,完成预算的37% ,决算数较上年减少12.53万元,下降64% 。
  六、机关运行经费情况说明
  本部门2017 年度机关运行经费164.07万元 ,较上年增加0.01%.主要原因  。
  七 、政府采购支出情况说明
  本部门2017 年度政府采购支出总额0万元 ,其中 :政府采购货物支出0万元 、政府采购工程支出0万元 、政府采购服务支出0万元 。
  八 、预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况。
  建立起了相对规范统一的绩效管理工作流程和操作细则,明确了单位在预算绩效管理工作中的职责。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  第四部分 名词解释

  
  ( 一 ) 财政拨款 :指省级财政当年拨付的资金。
  ( 二 ) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 。
  ( 三 ) 行政运行:反映行政单位( 包括参公单位 ) 的基本支出 。
  ( 四 ) “ 三公经费” :反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国( 境 )的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、 培训费 、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含 车辆购 置税 )及租用费 、燃料费 、维修费 、 过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待 )支出 。
  ( 五 ) 机关运行经费 :为保障行政单位( 含参照公务员法管理的事业 单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费 、邮电费 、差旅费 、会议费 、福利 费、 日常维修费 、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费及其他费用 。

   附件: 2017年度部门决算表