宁都县工商业联合会2017年度部门决算
发布时间:2018年10月29日 来源:县工商联 浏览字号选择:[ ]

宁都县工商业联合会2017 年度部门决算

      

  第一部分   宁都县工商业联合会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

   第三部分  2 017 年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释


                第一部分   宁都县工商业联合会部门概况

    一、部门主要职能

  (一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
  
(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
  
(三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。
  
(四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。
  
(五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展。
  
(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。              

  (七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。
  
(八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
  
(九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。
  
(十)承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

  、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,包括:工商业联合会机关。

  本部门 2017 年年末编制人数3,其中行政编制3,事业编制0;年末实有人数2,其中在职人员2,退休人员     2人,离休人员0人;年末学生人数0人。

    第二部分   2017年度部门决算表(见附表)

  

    第三部分   2 017 年部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

  本部门2017 年度收入总计25.05万元,其中年初结转和结余0 万元,较上年增加0万元,增长0% ;本年收入合计25.05万元,较上年减少2.08万元,减少 7.6% ,主要原因是  一是人员减少,二是认真执行中央八项规定,厉行节约 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入25.05万元,占100%;事业收入0万元,占100%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占100%


  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计25.05万元,其中本年支出合计25.05万元,较上年减少2.08万元,减少 7.6% ,主要原因  一是人员减少,二是认真执行中央八项规定,厉行节约   ;年末结转和结余0万元,较上年增加0万元,增长0 %

  本年支出的具体构成:基本支出25.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

  、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017 年度财政拨款支出年初预算数为23.38万元,决算数为25.05万元,完成年初预算的107% 。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为23.38万元,决算数为25.05万元,完成年初预算的107%,主要原因是:工资调标及正常晋升、养老保险及职业年金增加

   

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.05万元,其中:

  (一)工资福利支出19.60万元,较上年增长12.3% ,主要原因是 工资调标及正常晋升、养老保险及职业年金增加

  (二人员)商品和服务支出2.92万元,较上年下降62% ,主要原因是 出差次数减少,从严控制“三公”经费。(三)对个人和家庭补助支出1.40万元,较上年下降52.5% ,主要原因   人员调出

  (四)其他资本性支出1.13万元,较上年增长100% ,主要原因是  用于购买电脑和其他办公用品

  五、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017 年度“三公”经费支出年初预算数为1.50万元,决算数为1.18万元,完成预算的78.67% ,决算数较上年下降0.8 %,其中

  一)因公出国境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年减少0万元,下降0%。主要原因   

  公务接待费支出年初预算数为1.50万元,决算数为1.18万元,决算数较上年减少0.01万元,下降0.8%。主要原因认真贯彻中央八项规定,严格遵守有关公务接待   

  公务用车购置及运维费支出年初预算数为0万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0% ,决算数较上年减少0万元,下降0% 。主要原因   

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2017 年度机关运行经费5.45万元,较上年下降29%.主要原因 认真贯彻中央八项规定,厉行节约

  、政府采购支出情况说明

  本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

  、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评. 自评覆盖率达到100%

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。我单位2017年没有项目。发现的主要问题及原因:一是工作效率需进一步提高;二是有些项目应该进一步分解细化,效果会更好。下一步改进措施:一是加强组织领导;二是强化干部的服务大局意识和服务会员的能力以及干事创业的精神;三是进一步加强政治理论学习和业务知识学习。

    第四部分   名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  行政运行:反映行政单位(包括参公单位的基本支出

  三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用

  附件:2017年度部门决算表