宁都县森林公安局2017年部门决算
发布时间:2018年10月29日 来源:县森林公安局 浏览字号选择:[ ]

    宁都县森林公安局2017年部门决算

    目  

  第一部分 宁都县森林公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

    第二部分 宁都县森林公安局 2017年部门决算情况说明

    第三部分 宁都县森林公安局2017年部门决算表

  收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表》

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《国有资产占用情况表》

  第四部分 名词解释

  

  第一部分    宁都县森林公安局概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策;对全县森林公安工作进行指导、检查和监督。

  (二)指导全县森林公安队伍建设。

  (三)组织实施并指导全县森林刑事案件的侦查工作;依法保护森林和野生动植物资源;承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。

  (四)指导全县森林公安治安管理和基层基础建设工作,指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作,指导全县森林公安机关公务用枪的使用管理。

  (五)负责全县森林公安的法制监督工作,按规定受理全县森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉。

  (六)负责全县森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。

  (七)按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。

  (八)指导全县森林公安开展反腐倡廉工作;检查督促全县森林公安中心工作和重大警务部署的落实;依法做好双向维权工作,维护群众合法权益和民警执法权益。

  (九)承办县委、县政府交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,内设办公室、法制科、治安科、刑侦队,下设洛口、黄陂、固村、赖村4个副科级派出所。 

  本部门2017年年末编制人数 30  ,其中行政编制 30 ,事业编制 ;年末实有人数 46 人,其中在职人员 38  人,离休人员  0 ,退休人员  8 人;年末学生人数 0 人。

  第二部分  宁都县森林公安局2017年部门决算情况的说明

  一、收入决算情况说明

  我局2017年度收入总计 991.59  万元,其中上年结转和结 402.4  万元,较上年下降  0  %;用事业基金弥补收支差 0 万元;本年收入合计  589.19万元,较上年增加 4.6  %

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 589.19 万元,占 100  ;上级补助收入为 0  万元 ,占 0  % ;事业收入总 0   万元,占  0  %;经营收入 0  万元,占  0  %;其他收入  0   万元,占  0   %

  二、支出决算情况说明

  我局2017年度支出总计 714.76 万元,其中本年支出合计

   714.76 万元,较上年增加 26.9   %,主要原因一是本年办案数量与往年相比大幅增加,相应增加了支出;二是精准扶贫支出与上年相比大幅增加;三是增加了政策性补贴和奖励性工资支出。

  本年支出的具体构成:基本支出 714.76 万元,占 100  %;项目支出 0 万元,占 0   %;事业单位经营支出  0 万元,占 0  %

  三、财政拨款支出决算情况说明

  我局2017年度财政拨款支出年初预算数为 589.19 万元,决算数为 714.76  万元 ,完成年初预算的 121 ,主要原因:办理的林业案件大幅增加,相应增加办案支出。

  按功能科目分:一般公共服务支出年初预算数为 589.19 万元,决算数为 714.76 万元,完成年初预算的 121%  ;教育支出年初预算数为 0   万元,决算数为 0   万元,完成年初预算的 0   %;科学技术支出年初预算数 0   万元,决算数为  0  万元,完成年初预算的  0   %;社会保障和就业支出年初预算数为 0  万元 ,决算数为 0  万元 ,完成年初预算 0  %;医疗卫生和计划生育年初预算数为  0  万元,决算数为 0   万元,完成年初预算的  0   %;农林水支出年初0万元

  预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 % ;资源勘探信息等支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0  万元,完成年初预算的  0  %;国土海洋气象等支出年初预算数为 0   万元,决算数为 0  万元,完成年初预算的  0   % ;住房保障支出年初预算数为  0  万元 ,决算数为  0   万元,完成年初预算的  0   %;其他支出年初预算数为  0   万元,决算数为 0  万元,完成年初预算的 0 %

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 339.52  万元 ,较上年减少 0.8  % ,主要原因是在职人员减少   商品和服务支出 274.76 万元,较上年增加 47.6  %,主要原因是 办案支出增加   ;对个人和家庭补助支出 70.46  万元,较上年增长 295  %,主要原因是奖励工资增加  ;其他资本性支出 30.02 万元,较上年增加 79.3  %,主要原因是 信息网络及软件购置更新支出相应增加   。

  四、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费支出年初预算数为 54.15 万元,决算数为 43.21  万元 ,完成预算的 79.8  %,决算数较上年下降 19.3  %,其中

  一)因公出国境)支出年初预算数为 0   万元,决算数为  0   万元 ,完成预算的 0   %,决算数较上年下降  0    %

  公务接待费支出年初预算数为  14.25  万元,决算数为 12.47  万元 ,完成预算的 87.5  % ,决算数较上年下降 12.2  %

  公务用车购置及运维费支出年初预算数为 39.9 万元 ,其中公务用车无新增购置,决算数为 30.74万元,完成预算的 77  %,决算数较上年下降 21.8  %

  三公”经费较上年下降的主要原因是我局(办)严格遵守八项规定”,认真执行中央和省厉行节约各项规定 ,从严控制了“ 三公”经费支出。

  、机关运行经费情况说明

  我局2017年度机关运行经费 714.76  万元,较上年增长 26.9   %,主要原因是 增加办案支出   。

  、政府采购支出情况说明

  我局2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。

  、国有资产占用情况说明

  截止20171231日,本部门共有车辆 辆,其中一般公务用车 0  辆、其他车辆 7 辆,单位价值50万元以上通用设备 台。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  我局严格执行预算绩效管理工作,所有预算经费都按照预算项目执行开支,预算经费得到有效使用。

  第三部分 宁都县森林公安2017年决算表(详见附件)

  第四部分  名词解释 

  
  ( 一 )财政拨款 :指省级财政当年拨付的资金。 
  
( 二 )事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 。 
  
( 三 )行政运行 :反映行政单位 ( 包括参公单位 ) 的基本支出 。 
  
( 四 ) 一般行政管 理事务 :反映行政单位( 包括参公单 位 )未单独设置项级科目的其他项目支出 。 
  
( 五 ) 机关服务 :反映为 行政单位( 包括参公单位 )提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 
  
( 六 ) 预算改革业务 :反映财政部门用于预算改革方面的支出。 
  
( 七 ) 财政国库业务 :反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出 。 
  
( 八 ) 财政监察 :反映财政监察派出机构的专项业务支出。 
  
( 九 )信息化建设 :反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出 。 
  
( 十 )事业运行 :反映事业单位的基本支出 。 
  
( 十一 )其他财政事务支出 :反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出 。 
  
( 十二 )高等职业教育 :反映经国家批准设立的高等职业大学 、专科职业教育等方面的支出 。 
  
( 十 三 )事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 。 
  
( 十四 )农业综合开发机构运行 :反映农业综合开发部门的基本支出。 
  
( 十五 )购房补贴 :反映按房改政策规定 ,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴 。 
  
( 十六 )“ 三公经费” :反映财政拨款安排的因公出国( 境 )费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中 ,因公出国 ( 境 )费反映单位公务出国 ( 境 )的国际旅费 、国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费 、 培训费 、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 )及租用费 、燃料费 、维修费 、 过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待 )支出 。 
  
( 十七 )机关运行经费 :为保障行政单位( 含参照公务员法管理的事业 单位 )运行用于购买 货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费 、邮电费 、差旅费 、会议费 、福利费、 日常维修费 、专用材料及一般 设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费及其他费用 。

  附件: 宁都县森林公安2017年决算表