宁都县2017年度教育部门决算
发布时间:2018年10月30日 来源:县教育局 浏览字号选择:[ ]

  宁都县2017年度教育部门决算

      

    第一部分  教育部门概况

  一、部门主要职责

  ()贯彻执行党的教育路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委、县政府的决定。

  ()研究提出我县教育改革发展思路,编制全县教育事业发展规划,负责全县教育信息的统计、分析等工作。

  ()统筹管理全县中小学教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育等教育教学工作,组织实施中小学的教育教学改革和评估工作,管理全县中小学生学籍。

  ()监督、检查、指导、评估全县义务教育均衡发展工作,发展高中阶段教育、幼儿教育工作,推动各级各类学校实施素质教育。

  ()统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。

  ()统筹管理教育经费,会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况,参与协调教师工资发放工作。

  ()负责抓好机关、各级各类学校干部队伍建设;指导并协调全县教育系统干部人事制度改革、人才工作和干部培训工作。

  ()主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。

  ()开展学校安全教育,做好学校教师、学生安全工作。指导全县学校德育工作和精神文明建设,协助有关部门做好学校社会治安综合治理和维护稳定工作。

  ()统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育等工作。

  (十一)负责全县校舍规划、建设和学校信息化建设工作,指导各学校开展现代信息技术教育、电化教育,提高教育技术装备水平。

  (十二)统筹规划、管理、指导学生资助和教育扶贫工作,对困难家庭开展学生资助和教育扶贫补助。

  (十三)规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学科学研究工作。

  (十四)管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中学业水平考试等教育考试工作。

  (十五)负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查。

  (十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算范围的单位共64,包括:县教育局机关本级和63个全额拨款事业单位

  本部门2017年年末编制人数6513人,其中行政编制19人,事业编制6494人;年末实有人数9438人,其中在职人员6696人,退休人员2740人,离休人员2人;年末学生人数157869人。

   第二部分  2017年度部门决算(见附件)

  

    第三部分  2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计127640.99万元,其中年初结转和结余3295.06万元,较上年减少1519.14万元,减少31.5% ;本年收入合计124345.94万元,较上年增加11987.34万元,增长10.7%,主要原因是人员工资经费增长和实施义务教育均衡发展加大改善办学条件投入。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入121782.94万元,占97.9%;事业收入2563万元,占2.1%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计127640.99万元,其中本年支出合计124642.49万元,较上年增加10764.75万元,增长9.5%,主要原因人员工资支出增加和改善办学条件投入支出增加;年末结转和结余2998.50万元,较上年减少296.56万元,减少9.9 %

  本年支出的具体构成:基本支出76721万元,占61.6%;项目支出47921.5万元,占38.4%;经营支出0万元,占0%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017 年度财政拨款支出年初预算数为47240.83万元,决算数为122072.10万元,完成年初预算的258.4%。其中:

  (一)教育支出年初预算数为47228.34万元,决算数为116111.84万元,完成年初预算的245.8%,主要原因是:1、决算数包含了人员经费追加部分;2、年初预算不包含改善学校办学条件、公用经费、乡村教师补贴、教育资助等项目支出。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为12.49万元,决算数为5960.26万元。预算公开中未将社会保障缴费列入社会保障和就业支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74154.13万元,其中:

  (一)工资福利支出51472.31万元,较上年增长12.4% ,主要原因是 教师工资调资、正常晋升及补发2016年下半年调资。

  (二)商品和服务支出13740.42万元,较上年下降3.1%

  (三)对个人和家庭补助支出8303.22万元,较上年下降146.5%,主要原因是本年度离退休人员的离退休费由财政统发全部改为由县人社部门发放,未列入教育部门开支。

  (四)其他资本性支出638.18万元 ,较上年下降41.6%。主要是办公设备购置较上年减少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为256.3万元,决算数为179.36万元,完成预算的70%,决算数较上年下降15.1%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年减少0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为249.8万元,决算数为177.51万元,决算数较上年减少33.7万元,下降16%。主要原因是严格执行中央八项规定”,严禁铺张浪费,厉行节约,从严控制了“ 三公”经费支出。

  (三)公务用车购置及运维费支出年初预算数为6.5万元 ,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6.5万元,决算数为1.85万元,完成预算的28.5%

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017 年度机关运行经费383.8万元,较上年增长14.6%。主要原因为其他教育事务管理支出有所增长。

  七、国有资产占用情况说明

     2017年底,宁都中学有公务用车1辆。

  八 、预算绩效情况说明

  以绩效目标实现为导向,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,强化绩效管理与预算管理的有机融合。抓好绩效目标编制和过程控制,加强项目组织管理,跟踪项目实施进度,重点对项目资金和专项资金实行绩效评价,强化评价结果的应用,对发现的问题及时改进。健全绩效评价管理工作机制,努力提高绩效管理工作水平。在各绩效实施单位的共同努力下,纳入财政重点绩效评价的财政支出项目总体评价优良,资金使用较为合理,公众满意度较高,绩效水平较好。

  第四部分名词解释

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (四)“ 三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  附件:宁都县2017年教育部门决算表